凯里市第一幼儿园2016年部门预算文字说明
一、部门概况
1、部门主要职能：幼儿教育。
2、部门预算单位构成：本单位属于财政全额补助事业单位。
3、部门人员构成：本单位总事业编制人数33人、事业在职实有人数29人。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况：
2016年部门预算收入总额为507.19万元，其中公共财政预算拨款收入488.78万元，占总收入的96.3%。相应安排支出预算507.19万元，其中：教育支出488.78万元，医疗卫生与计划生育支出18.41万元。
2、收入预算情况说明：
2016年部门预算收入总额为 507.19 万元，其中公共财政预算拨款收入 387.19 万元，占总收入的76.23%。
3、支出预算情况说明
（1）支出预算总体情况。按基本支出和项目支出分类说明公共财政预算支出情况；
2016年支出预算总额507.19万元，其中：基本支出507.19万元，占预算支出总额的100%，包括工资福利支出 184.85万元，占基本支出的36.45%，对个人和家庭补助支出 182.46万元，占基本支出的35.97%，商品和服务支出128.88万元，占基本支出的25.41%，社会保障缴费支出18.41万元，占基本支出的3.6%。
2016年“三公”经费预算总额为0万元，其中公务接待费预算安排0万元，占公共财政预算支出的0%；公务车运行维护费预算安排0万元，占公共财政预算支出的0%。我市对因公出国(境)费实行零预算、公务车购置费实行总额控制，目前这两项经费预算暂无数据。
三、项目支出安排情况说明
项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别是属于民生项目范畴的）专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。
四、部门预算表
附件1 2016年度部门预算收支预算总表
附件2 2016年度部门预算公共财政预算支出表
附件3 2016年度公共财政预算基本支出明细表
附件4 2016年度“三公”经费公共财政拨款支出情况表
附件地址：凯里市一幼2016年预算公开.xls
