凯里市第八幼儿园2017年部门预算情况说明
一、部门主要职能
凯里市第八幼儿园是凯里市教育和科技局管理的全额拨款的正股级事业单位，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、部门预算单位构成
纳入2017年凯里市第八幼儿园预算的单位1家。
三、部门预算情况说明
（一）2017年部门收支预算情况总体说明
2017年收支总预算137.76万元，比2016年总预算执行数191.52万元减少53.76万元，主要是在编人员减少。
（二）2017年部门收入预算情况说明
2017年公共预算收入137.76万元，其中：教育收入111.78万元，占82%；社会保障和就业支出收入19.39万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出收入6.59万元，占5%
（三）2017年部门支出预算情况说明
2017年公共预算支出137.76万元，其中：工资支出86.98万元，占64%；社会保障和就业支出支出19.39万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出支出6.59万元，占5%，办公支出12.7万元，占9%，工会支出1.14万元，占0.5%，公务通讯补贴1.15万元，占0.5%，住房公积金9.8万元，占8%，
（四）2017年部门财政拨款收支预算情况说明
2017年部门财政拨款收入预算137.76万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入137.76万元，占100%；政府性基金预算拨款0万元，占0%。
2017年部门财政拨款支出总计137.76万元，其中：工资支出86.98万元，占64%；社会保障和就业支出支出19.39万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出支出6.59万元，占5%，办公支出12.7万元，占9%，工会支出1.14万元，占0.5%，公务通讯补贴1.15万元，占0.5%，住房公积金9.8万元，占8%，
（五）2017年部门非财政拨款收支预算情况说明
2017年部门非财政拨款收入预算0万元。
（六）2017年一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出预算137.76万元，。
人员经费122.77万元，占90，其中：基本工资福利，养老金。职业年金，事业医疗，住房公积金
公用经费（机关运行经费）14.99 万元，占10%，包含办公支出，工会支出。
（七）2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
2017年“三公”经费预算数为1元，其中：因公出国0元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1元。
2017年“三公”经费预算数比2016年预算执行数增加1元，其中：公务接待费增加1元，主要原因是预算得有公务接待。
（八）其他需说明的情况
1、政府采购情况说明
2017年政府采购预算总额0元。
2、国有资产占用使用情况说明
国有资产占有使用情况：截止至2016年12月31日，共有车辆0.
单位价值200万元以上大型设备0（套）。
3、预算绩效情况说明
无。
