目录
一、2018年部门预算情况说明
(一)主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门预算情况说明
1.2018年部门一般公共预算收入情况说明
2.2018年部门一般公共预算支出情况说明
3.2018年部门一般公共预算基本支出情况说明
4.2018年部门一般公共预算项目支出情况说明
5.2018年“三公”经费预算情况说明
6.2018年部门政府性基金预算收入情况说明
7.2018年部门政府性基金预算收入情况说明
8. 其他重要事项情况说明
(1) 机关运行经费
(2) 政府采购情况说明
(3) 国有资产占有使用情况说明
(4) 预算绩效情况说明
(四)名词解释
二、2018年部门预算表
(一)2018年部门预算收支总表
(二)2018年部门预算收入总表
(三)2018年部门预算支出总表
(四)2018年部门预算财政拨款收支总表
(五)2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
(六)2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)
(七)2018年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
(八)2018年部门预算政府性基金收支预算表
(九)2018年部门预算国有资本经营收支预算表
(十)2018年专项转移支付申报情况公开表
凯里市第四中学2018年部门预算情况说明
一、主要职能
1、部门主要职能:凯里市第四中学为市教育和科技局管理的财政全额拨款正科级单位,实施初中教育,促进基础教育发展。
2、部门预算单位构成:财政全额补助事业
3、部门人员构成:编制数106人、在职实有人数104,退休27人,遗嘱补助3人,代发十六中工资12人。
二、部门预算单位构成
纳入2018年本部门预算的单位包括:凯里市第四中学,共计1家单位。
三、部门预算情况说明
(一)2018年部门一般公共预算收入情况说明
2018年一般公共预算收入1604万元,同比增长11.76%,其中:
一般公共预算拨款收入1604万元,同比增长11.76%,增长的原因是人员增加(代发十六中12人工资)。
(二)2018年部门一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出1604万元,同比增长11.76%,其中:
教育支出1273.04万元,同比增长9.6%,增长的原因是人员增加(代发十六中12人工资)。
社会保障和就业支出235.38万元,同比增长17.51%,增长的原因是人员增加(代发十六中12人工资)。
医疗卫生与计划生育支出95.58万元,同比增长25.87%,增长的原因是人员增加(代发十六中12人工资)。
(三)2018年部门一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1604万元,同比增长11.76%,其中:
人员经费1564.97万元,主要包括:工资福利支出1500.38万元:基本工资491.22万元,津贴补贴205.35万元,其他社会保险缴费57.9万元,绩效工资322.22万元,其他工资福利支出0.96万元,机关事业单位基本养老保险缴费168.13万元,职业年金缴费67.25万元,公务员医疗助缴费39.32万元,住房公积金149.67万元;对个人和家庭的补助64.59万元:退休费62.40万元,生活补助2.02万元,奖励金0.17万元。
公用经费39.03万元,主要包括:商品和服务支出39.05万元:工会经费14.08万元,福利费13.82万元,邮电费11.13万元。
(四)2018年部门一般公共预算项目支出情况说明
2018年一般公共预算项目支出0万元,同比增长(或下降)0%,其中:
无经费0万元,主要包括:无。
无经费0万元,主要包括:无。
(五)2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为4万元,其中:因公出国0万元,公务用车购置及运行费3万元,公务接待费1万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算执行数增加1.04万元,其中:公务用车购置及运行经费增加1.04万元,主要原因是车辆维修增加;公务接待经费增加0万元,主要原因是无变动。
(六)2018年部门政府性基金预算收入情况说明
2018年一般公共预算收入0万元,同比增长0%。
(七)2018年部门政府性基金预算支出情况说明
2018年一般公共预算收入0万元,同比增长0%。
(八)其他重要事项情况说明
1、机关运行经费
2018年,机关运行经费财政拨款预算0万元,较2017年预算增张0万元,同比增长0%,主要原因是:无。
2、政府采购情况说明
2018年政府采购预算总额0万元,其中:无。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2017年12月31日,共有车辆1辆,其中:公务用车用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆(或安排购置车辆0辆),未安排购置设备(或安排购置设备0台)。
4、预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算0万元。
四、名词解释:
1、部门预算:与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
2、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、政府采购:是指各级国家机、事业单位和团体组织,适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
8、国有资产:指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。