凯里市社会保险事业局2019年部门预算情况说明
目录
一、2019年部门预算情况说明
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门预算情况说明
1.2019年部门一般公共预算收入情况说明
2.2019年部门一般公共预算支出情况说明
3.2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
4.2019年部门一般公共预算项目支出情况说明
5.2019年“三公”经费预算情况说明
6.2019年部门政府性基金预算收入情况说明
7.2019年部门政府性基金预算收入情况说明
8. 其他重要事项情况说明
（1) 机关运行经费
（2) 政府采购情况说明
（3) 国有资产占有使用情况说明
（4) 预算绩效管理情况说明
（四）名词解释
二、2019年部门预算表
（一）2019年部门预算收支总表
（二）2019年部门预算收入总表
（三）2019年部门预算支出总表
（四）2019年部门预算财政拨款收支总表
（五）2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2019年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2019年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2019年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2019年专项转移支付申报情况公开表
一、主要职能
贯彻执行国家颁布实施的各项社会保险基本政策、基本标准；综合管理全市社会保险工作；负责经办各项社会保险业务；负责各项社会保险基金的征缴、管理和支付；编制社会保险基金收支预决算方案；负责社会保险统计信息工作；组织实施机关、事业、企业单位和社会团体养老保险及补充养老保险和工伤保险及失业保险等社会保险工作；组织实施社会保险稽核工作；清缴社会保险费；负责各项社会保险待遇的审理和发放工作；组织实施社会保险信息网络系统的建设与管理；负责指导、协调全市各乡镇（街道）人力资源和社会保障服务中心工作；承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入2019年本部门预算的单位1家，为全额拨款事业单位。
三、部门预算情况说明
（一）2019年部门一般公共预算收入情况说明
2019年一般公共预算收入797.13万元，同比增长11.50%，其中：
行政运行收入569.50万元，同比增长1.08%，增长的原因是：在职职工工资正常晋级晋档及退休职工待遇调整等。
一般行政管理事务收入106.28万元，同比增长260.15%，增长76.77万元，增长的原因是：2019年城乡居民养老保险工作经费55.77万元、城乡居民养老保险乡镇街道工作经费21.00万元，这两项城乡居民养老保险专项工作经费2018年在市级专项列支，不列入此项。
机关事业单位基本养老保险缴费支出收入61.54万元，同比增长1.82%，增长的原因是:人员变动导致社会保险缴费基数变动，缴费支出增加，相应的预算收入增加。
机关事业单位职业年金缴费支出收入24.61万元，同比增长1.82%，增长的原因是:人员变动导致社会保险缴费基数变动，缴费支出增加，相应的预算收入增加。
事业单位医疗收入35.20万元，同比下降5.73%，下降的原因是：人员变动导致社会保险缴费基数变动及工伤缴费费率下降等。
（二）2019年部门一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出797.13万元，同比增长11.50%，其中：
行政运行支出569.50万元，同比增长1.08%，增长的原因是：在职职工工资正常晋级晋档及退休职工待遇调整等。
一般行政管理事务支出106.28万元，同比增长260.15%，增长的原因是：2019年城乡居民养老保险工作经费55.77万元、城乡居民养老保险乡镇街道工作经费21.00万元，这两项城乡居民养老保险专项工作经费2018年在市级专项列支，不列入此项。
机关事业单位基本养老保险缴费支出61.54万元，同比增长1.82%，增长的原因是：人员变动导致社会保险缴费基数变动，缴费支出增加，相应的预算收入增加。
机关事业单位职业年金缴费支出24.61万元，同比增长1.82%，增长的原因是：人员变动导致社会保险缴费基数变动，缴费支出增加，相应的预算收入增加。
事业单位医疗支出35.20万元，同比下降5.73%，下降的原因是：人员变动导致社会保险缴费基数变动及工伤缴费费率下降等。
（三）2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出690.85万元，同比增长0.80%，其中：
人员经费602.44万元，主要包括：基本工资164.06万元、津贴补贴203.80万元、奖金13.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.54万元、职业年金缴费24.61万元、职工基本医疗保险缴费20.00万元、公务员医疗补助缴费15.20万元、住房公积金67.32万元、退休费32.12万元等。
公用经费88.41万元，主要包括：办公费2.16万元、手续费0.20万元、邮电费7.67万元、差旅费3.8万元、维修（护）费2万元、会议费1万元、培训费3万元、劳务费18万元、公务接待费1万元、工会经费5.88万元、公务用车运行维护费5万元、其它交通费34.50万元，其他商品和服务支出4.20万元。
（四）2019年部门一般公共预算项目支出情况说明
2019年一般公共预算项目支出106.28万元，同比增长260.15%，其中：
城乡居民养老保险工作经费55.77万元，主要包括：办公费23.77万元、租赁费2万元、印刷费20.00万元、其他商品服务支出10.00万元。
城乡居民养老保险乡镇、街道工作经费21.00万元，主要包括：劳务费9.00万元、其他商品服务支出12.00万元。
城乡居民养老保险网络租赁费9.51万元，主要包括：租赁费9.51万元。
居民医疗保险工作经费15.00万元，主要包括：办公费10.00万元、印刷费2.00万元、办公设备购置费3.00万元。
离休老干工作经费5.00万元，主要包括：办公费5.00万元。
（五）2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为6.00万元，其中：因公出国0.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费5万元，公务接待费1.00万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.00万元，其中：公务用车运行费减少1.00万元，主要原因是：严控费用开支，压缩预算。
（六）2019年部门政府性基金预算收入情况说明
2019年一般公共预算收入0.00万元，同比增长0.00%。
（七）2019年部门政府性基金预算支出情况说明
2019年一般公共预算收入0.00万元，同比增长0.00%。
（八）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费
2019年，机关运行经费财政拨款预算714.89万元，较2018年预算增加82.24万元，同比增长11.50%，主要原因是：2019年城乡居民养老保险工作经费55.77万元、城乡居民养老保险乡镇街道工作经费21.00万元，这两项城乡居民养老保险专项工作经费2018年在市级专项列支，不列入此项。
2、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额0.00万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专业设备。
2019年部门预算未安排购置车辆。
4、预算绩效管理情况说明
2019年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算797.13万元。
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。
四、名词解释
1、部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
8、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
