凯里市爱国卫生运动委员会办公室2019年部门预算情况说明
目 录
一、2019年部门预算情况说明
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门预算情况说明
1.2019年部门一般公共预算收入情况说明
2.2019年部门一般公共预算支出情况说明
3.2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
4.2019年部门一般公共预算项目支出情况说明
5.2019年“三公”经费预算情况说明
6.2019年部门政府性基金预算收入情况说明
7.2019年部门政府性基金预算收入情况说明
8. 其他重要事项情况说明
（1) 机关运行经费
（2) 政府采购情况说明
（3) 国有资产占有使用情况说明
（4) 预算绩效管理情况说明
（四）名词解释
二、2019年部门预算表
（一）2019年部门预算收支总表
（二）2019年部门预算收入总表
（三）2019年部门预算支出总表
（四）2019年部门预算财政拨款收支总表
（五）2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2019年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2019年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2019年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2019年专项转移支付申报情况公开表
一、主要职能
1、开展爱国卫生运动，服务人民健康。
2、贯彻执行国家爱国卫生运动委员会的方针政策和法律法规。
3、拟定全市爱国卫生运动健康教育工作和年度计划并组织实施，实施农村改水改厕工作，组织开展创卫工作，组织全市开展病媒生物防治工作，组织开展各单位健康教育工作。
二、部门预算单位构成
纳入2019年本部门预算的单位包括：凯里市爱国卫生运动委员会办公室，共计1家单位。
三、部门预算情况说明
（一）2019年部门一般公共预算收入情况说明
2019年一般公共预算收入174.57万元，同比增长1.08%，其中：
行政运行收入98.09万元，同比增长1.45%，增长的原因是每年晋薪晋级调资和年增加公积金。
事业医疗收入6.80万元，同比增长1.49%，增长的原因是社保年平均缴费基数增长。
机关事业养老保险收入11.91万元，同比增长2.14%，增长的原因是社保年平均缴费基数增长。
（二）2019年部门一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出174.57万元，同比增长1.08%，其中：
行政运行支出98.09万元，同比增长1.45%，增长的原因是每年晋薪晋级调资和年增加公积金。
事业单位医疗支出6.80万元，同比增长1.49%，增长的原因是社保年平均缴费基数增长。
养老保险缴费支出11.91万元，同比增长2.14%，增长的原因是社保年平均缴费基数增长。
（三）2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出121.57万元，同比增长1.55%，其中：
人员经费111.07万元，主要包括：工资福利支出。
公用经费10.50万元，主要包括：商品和服务支出，即办公费、公务用车运行维护费、差旅费等。
（四）2019年部门一般公共预算项目支出情况说明
2019年一般公共预算项目支出53.00万元，与上年持平，其中：
一般行政管理事务经费53.00万元，主要包括：卫生考评评比、病媒生物防治、灭鼠经费、健康教育工作经费等。
（五）2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为4.80万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费4.30万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费4.3万元，公务接待费0.50万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算执行数增加3.3万元，其中：公务用车购置及运行经费增加2.89万元，主要原因是2018年大部分公务车辆运行经费从本单位的暂存款支出；公务接待经费增加0.14万元，主要原因是2018年的部分公务接待经费从本单位的暂存款支出。
（六）2019年部门政府性基金预算收入情况说明
2019年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2019年部门政府性基金预算支出情况说明
2019年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费
2019年，机关运行经费财政拨款预算0万元，较2018年预算增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无。
2、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2018年12月31日，共有车辆4辆，其中：公务用车4辆、闲置用车1辆（不能使用、无法申请报废，但每年都需交年审费及保险费），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆（或安排购置车辆0辆），未安排购置设备（或安排购置设备0台）。
4、预算绩效情况说明
2019年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算174.57万元。
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。
四、名词解释
1、部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
8、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
