凯里市第七中学2019年部门预算情况说明
目录
一、2019年部门预算情况说明
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门预算情况说明
1.2019年部门一般公共预算收入情况说明
2.2019年部门一般公共预算支出情况说明
3.2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
4.2019年部门一般公共预算项目支出情况说明
5.2019年“三公”经费预算情况说明
6.2019年部门政府性基金预算收入情况说明
7.2019年部门政府性基金预算收入情况说明
8.其他重要事项情况说明
（1）机关运行经费
（2）政府采购情况说明
（3）国有资产占有使用情况说明
（4）预算绩效管理情况说明
（四）名词解释
二、2019年部门预算表
（一）2019年部门预算收支总表
（二）2019年部门预算收入总表
（三）2019年部门预算支出总表
（四）2019年部门预算财政拨款收支总表
（五）2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2019年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2019年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2019年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2019年专项转移支付申报情况公开表
一、主要职能
凯里市第七中学直属凯里市教育和科技局领导，是负责管理、指导初中教育教学的教学机构。凯里七中同时也接受凯里市大十字党委、政府在学校党务和教育事务方面等工作的领导。学校的职能主要是贯彻和执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及省、州、市人民政府和上级主管部门的有关政策，研究拟订全校教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和监督实施。不断加强全校教育工作的统筹管理，推进教育体制改革，推进义务教育均衡发展，均衡教育资源，促进教育公平，促进全校各学科教育教学的发展。
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3、根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对全校教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5、按照上级有关部门的规定，负责对本中学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
7、组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、部门预算单位构成
凯里市第七中学为凯里市市属独立核算单位，没有下属单位，单位数目为1个，组织关系属于凯里市大十字街道中心校的其中一个学校。
三、部门预算情况说明
（一）2019年部门一般公共预算收入情况说明
2019年一般公共预算收入992.54万元，同比上年公共预算收入（806.34万元）增加186.2万元，增长23.09%，其中：初中教育收入814.36万元，同比上年初中教育收入（636.43万元）增加177.93万元，同比增长27.96%，增长的原因是薪级工资调整、津补贴上调及在职在编人员数增加。
社会保障和就业收入125.76万元，同比上年社会保障和就业收入（119.84万元）增加5.92万元，增长4.94%，增长原因是在职在编人员数增加和缴费基数调整。
行政事业单位医疗收入52.42万元，同比上年行政事业单位医疗收入（50.07万元）增加2.35万元，增长4.69%，增长原因是在职在编人员数增加和缴费基数调整。
（二）2019年部门一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出992.54万元，同比上年公共预算支出（806.34万元）增加186.2万元，增长23.09%，其中：初中教育支出814.36万元，同比上年初中教育支出（636.43万元）增加177.93万元，同比增长27.96%，增长的原因是薪级工资调整、津补贴上调及在职在编人员数增加。
社会保障和就业支出125.76万元，同出比上年社会保障和就业支出（119.84万元）增加5.92万元，增长4.94%，增长原因是在职在编人员数增加和缴费基数调整。
行政事业单位医疗支出52.42万元，同比上年行政事业单位医疗支出（50.07万元）增加2.35万元，增长4.69%，增长原因是在职在编人员数增加和缴费基数调整。
（三）2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出992.54万元，同比上年一般公共预算基本支出支出（806.34万元）增加186.2万元，增长23.09%，其中：人员经费971.10万元【工资福利支出932.20万元，同比上年工资福利支出（745.17万元）增加187.03万元，同比增长25.10%，增长的原因是薪级工资调整、津补贴上调及在职在编人员数增加；对个人和家庭的补助支出38.90万元，同比上年对个人和家庭的补助支出（40.82万元）减少1.92万元，同比降低4.7%，降低的原因是年末（18年10月）有一退休教师去世】；商品和服务支出21.44万元，同比上年商品和服务支出（20.35万元）增加1.09万元，同比增长5.36%，增长的原因是在职在编人员数增加，相应的邮电费、工会经费和福利费增加。
（四）2019年部门一般公共预算项目支出情况说明
2019年一般公共预算项目支出0万元，同比增长0%。
（五）2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费2.5万元，其中：公务用车购置费 0万元、公务用车运行费 2.5万元，公务接待费1万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.5万元，其中：公务接待费增加0.5万元，主要原因是考虑到对外交流学习机会增多而增加，实际上上年全年并未产生公务接待费，公务接待费实际数为0元。
（六）2019年部门政府性基金预算收入情况说明
2018年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2019年部门政府性基金预算支出情况说明
2018年部门政府性基金预算收0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费
2019年，机关运行经费财政拨款预算0万元，较2018年机关运行经费财政拨款预算增加0万元，同比增长0%。
2、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：日常公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆（或安排购置车辆0辆），未安排购置设备（或安排购置设备0台）。
4、预算绩效管理情况说明
2019年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算992.54万元。
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。
四、名词解释
1、部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
8、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
