凯里市供销合作社联合社2019年部门预算情况说明

目录

一、2019年部门预算情况说明

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

3. 部门预算情况说明

   1.2019年部门一般公共预算收入情况说明

   2.2019年部门一般公共预算支出情况说明

   3.2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

   4.2019年部门一般公共预算项目支出情况说明

   5.2019年“三公”经费预算情况说明

   6.2019年部门政府性基金预算收入情况说明

   7.2019年部门政府性基金预算收入情况说明

4. 其他重要事项情况说明

5. 机关运行经费

6. 政府采购情况说明

7. 国有资产占有使用情况说明

8. 预算绩效管理情况说明

9. 名词解释

   二、2019年部门预算表

   （一）2019年部门预算收支总表

   （二）2019年部门预算收入总表

   （三）2019年部门预算支出总表

   （四）2019年部门预算财政拨款收支总表

   （五）2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出表

   （六）2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）

   （七）2019年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

   （八）2019年部门预算政府性基金收支预算表

   （九）2019年部门预算国有资本经营收支预算表

   （十）2019年专项转移支付申报情况公开表

   
   

   一、主要职能

   1.宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委和市政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟定全市供销合作社的发展战略和规划，指导合作社制度建设和改革与发展。

   2.加强组织创新和经营创新，组织实施新农村现代流通服务网络工程建设和综合服务体系建设；开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；参与农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营，提高农民的组织化程度。

   3.对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理；指导全市农业生产资料的储备和供应工作，加强对全市供销社烟花爆竹经营活动的管理。

   4.指导和推动全市农村合作经济组织发展；指导全市供销社系统发展专业合作社、综合服务社、消费合作社、社员股金服务部等农村金融业务以及涉农行业协会，推动和促进合作经济组织发展。

   5.向市人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，发挥党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

   6.加强指导全市供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

   7.组织开展农民社员和职工的教育与技能培训，为全市供销合作社提供信息服务。

   8.指导和督促市供销社企业经营管理，监督、管理和运营本级社有资产，对直属企业单位依法行使出资人职能，享有出资人权益；负责市供销社系统人事、劳动、工资管理。

   9.对相关行业或业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的职责。

   10.承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

   二、部门预算单位构成

   纳入2018年5个内设机构，办公室、财务审计科、经济发展与合作指导科、企业管理科、社有资产管理科。预算单位构成共计1家单位。

   三、部门预算情况说明

   （一）2019年部门一般公共预算收入情况说明

   2019年一般公共预算收入220.54万元，同比下降2.4%，其中：

   216商品服务业等支出收入190.15万元，同比下降2.4%，下降的原因是离休人员自然减少，压缩办公经费。

   （二）2019年部门一般公共预算支出情况说明

   2019年一般公共预算支出220.54万元，同比下降2.4%，其中：

   216商品服务业等支出190.15万元，同比下降2.4%，下降的原因是离休人员自然减少，压缩办公经费。

   （三）2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

   2019年一般公共预算基本支出190.54万元，同比下降2.3%，其中：

   人员经费170.39万元，主要包括：基本工资39.5万元、津贴补贴43.78万元、奖金3.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.13万元、职业年金缴费5.65万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.61万元、住房公积金14.8万元、退休费37.95万元、生活补助0.67万元、奖励金0.01万元。

   公用经费20.15万元，主要包括：公用经费6.07万元、邮电费（通讯补助）2.02万元、工会经费1.34万元、公务车运行维护费2.20万元、其他交通费用（车改补贴）8.52万元。

   （四）2019年部门一般公共预算项目支出情况说明

   2019年一般公共预算项目支出30万元，同比下降0.1%，其中：

   一般行政管理事务经费30万元，主要包括：其他商品和服务支出20万元、对企业利息补贴10万元。

   （五）2019年“三公”经费预算情况说明

   2019年“三公”经费预算数为2.9万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费2.2万元，其中：公务用车购置费 0万元、公务用车运行费 2.2万元，公务接待费0.7万元。

   2019年“三公”经费预算数比2018年预算数执行数减少0.17万元，其中：公务用车购置及运行经费增加0.26万元，主要原因是公务车辆已老化，维修的几率较大；公务接待经费减少0.43万元，主要原因是压缩公务接待费用。

   （六）2019年部门政府性基金预算收入情况说明

   2019年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。

   （七）2019年部门政府性基金预算支出情况说明

   2019年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。

   （八）其他重要事项情况说明

   1、机关运行经费

   2019年，机关运行经费财政拨款预算0万元，较2018年预算增加0万元，同比增长0%。

   2、政府采购情况说明

   2019年政府采购预算总额0万元。

   3、国有资产占有使用情况说明

   截止至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

   2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置设备。

   4、预算绩效管理情况说明

   2019年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算220.54万元。

   2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算30万元。

   四、名词解释

   1、部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

   2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

   3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   7、政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

   8、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。

    

2019年部门预算表.xls