凯里市舟溪镇人民政府2020年部门预算情况说明
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2020年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2020年部门预算收支总表
（二）2020年部门预算收入总表
（三）2020年部门预算支出总表
（四）2020年部门预算财政拨款收支总表
（五）2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2020年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2020年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2020年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2020年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2020年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
1、主要职能为贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。研究制定、执行本区域经济建设和社会发展规划、政策，预算。
2、负责本辖区经济管理工作，负责公共基础设建设、经济建设等工作；负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，深化村级各项改革，增加人民收入，提高人民生活水平。
3、负责本辖区的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好村级医疗卫生保健服务工作；负责本辖区计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；负责加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督、指导，政策的宣传、贯彻和财经纪律执行情况的检查监督工作。
4、负责本辖区的民族宗教、民政工作，做好社会治安综合治理，维护社会秩序；负责办理人大代表提出与本镇有关的提案、意见、建议、批评等意见。
（二）部门预算单位构成
纳入2020年舟溪镇人民政府部门预算的单位包括党委、政府、计生协会、财政所、农服中心、林业站、水利站、政务中心共计8家单位。
（三）部门人员构成
2020年初本部门总编制人数92人。在职实有人数82人，其中：行政编制在职28人，事业编制在职47人，工勤编制在职7人。另有离休人员0人，退休人员13人。
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
2020年一般公共预算收入1468.47万元，同比增长7.34%，其中：
一般公共服务支出收入1011.94万元，同比增长8.23%，增长的原因是工资调标，导致工资、津补贴等增加。
社会保障和就业收入119.98万元，同比减少10.01%，减少的原因是人员变动。
卫生健康收入58.62万元，同比减少10.42%，减少的原因是人员变动。
对村民委员会和村党支部的补助收入277.93万元，同比增长17.53%，增长的原因是增长的原因是村级人口增加，导致村级运转资金。
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出1468.47万元，同比增长7.34%，其中：
一般公共服务支出1011.94万元，同比增长8.23%，增长的原因是工资调标，导致工资、津补贴等增加。
社会保障和就业支出119.98万元，同比减少10.01%，减少的原因是人员变动。
卫生健康支出58.62万元，同比减少10.42%，减少的原因是人员变动。
农林水支出277.93万元，同比增长17.53%，增长原因是增长的原因是村级人口增加，导致村级运转资金。
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1011.94万元，同比增长8.23%，其中：
人员经费1008.42万元，主要包括：工资福利支出972.82万元；对个人和家庭的补助35.52万元.。
公用经费409.95万元，主要包括：商品和服务支出132.02万元，对村民委员会和村党支部的补助277.34万元。
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
2020年一般公共预算项目支出46万元，同比增长0%，其中：城市管理专项工作经费40万元；政务中心工作经费6万元。
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数为25.79万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费19.94万元，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 19.94 万元，公务接待费5.85万元。
2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.11万元，其中：公务接待经费减少0.05万元，主要原因是落实中央八项规定，加强资金监管，压缩三公经费，减少支出；公务用车购置及运行费减少0.06万元，主要原因是落实中央八项规定，加强资金监管，压缩三公经费，减少支出。
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
2020年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2020年部门政府性基金预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、部门运行经费说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。
2020年，部门运行经费预算409.95万元，较2019年预算增加40.03万元，同比增长10.82%，主要原因是：村级人口增加，导致村级运转资金。
2、政府采购情况说明
2020年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
国有资产占有使用情况：截止至2019年12月31日，共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆（或安排购置车辆0辆），未安排购置设备（或安排购置设备0台）。
4、预算绩效管理情况说明
2020年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算0万元。
2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
（详见附表）
