凯里市交通运输局2020年部门预算情况说明
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2020年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2020年部门预算收支总表
（二）2020年部门预算收入总表
（三）2020年部门预算支出总表
（四）2020年部门预算财政拨款收支总表
（五）2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2020年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2020年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2020年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2020年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2020年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家有关交通行业发展的方针、政策和法规，结合我市国民经济和
社会发展的需要，拟定全市公路、水路交通行业发展战略和规划。
2、编制全市公路、水路交通运输行业发展中长期规划和年度计划并组织实施，培育和规范交通运输市场，负责做好行业统计工作。
3、负责全市公路、水路交通运输行业管理；负责交通战备和交通通讯工作，组织开展交通运输信息化建设，做好公路水路交通运输业安全生产和应急管理工作。
4、会同有关部门培育和管理全市交通运输市场，建立和完善信息，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序，统一管理城乡公路、水路客货运输，加强城乡客货运输服务业的行业监管。
5、负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，做好城市公共客运交通行业的管理工作，积极引导城市公共客运交通行业优化结构和协调发展。
6、依据相关交通运输法律法规，严格交通行政执法，维护路产路权、水上交通安全、运输市场秩序。
7、负责我市农村公路及其设施的建设、养护和路政管理,组织重点交通工程的实施，依法保护公路产权。
8、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）内设机构
根据上述职责，市交通运输局设5个内设机构。
1、办公室
组织协调局机关全面工作，负责交通科技、信息报送、信访接待、提案承办、档案管理工作；负责交通业务工作联系，负责综合全市交通工作情况和工作总结的草拟工作，负责重要报告、综合性文件等公文的起草校印分发；负责交通行业机构编制和干部人事管理工作；负责会议的组织、接待，管理交通涉外工作，办理外事行政业务；搞好后勤服务工作；完成领导交办的其他工作。
2、综合规划和技术管理科
负责交通运输业发展和编制交通运输中长期发展规划和年度计划；拟定交通运输行业科技、信息化发展规划和计划；对交通基础设施建设、公路养护执行情况和城乡客货运输计划执行情况进行监督；承担交通建设工程项目评价工作；负责交通科技项目攻关、技术引进、推广应用等；负责交通基础设施建设的招投标各项工作；对公路、水路交通建设、维护等管理制度、技术标准的执行情况进行监督；积极做好农村公路、水上交通、桥涵等建设的技术指导工作；指导交通企业的技术改造和经营管理工作；负责交通基础设施工程文件审核备案及监督等工作；完成领导交办的其他工作。
3、安全法规科
负责道路交通、水上交通和交通基础设施建设的安全生产监督管理工作，拟制交通运输行业安全生产规范性文件和劳动保障规范性文件并监督执行；负责交通行业安全生产信息收集上报和事故统计分析工作，参与重大安全生产事故调查处理；负责交通运输行业政策性、法规性规范性文件草拟的调查研究；负责交通行业执法人员培训报批工作；负责交通行业政策法规咨询、行业法律服务及相关政策、法规的宣传工作；承办交通运输行业行政执法、行政复议与行政诉讼的应诉工作；完成领导交办的其他工作。
4、基本建设管理科
承担公路、水路交通基础设施建设市场监管工作；拟定公路及水路的建设、维护等有关管理制度和技术标准并监督实施；承担公路及水路工程质量和安全管理工作；承担交通建设工程技术标准、规范、定额等管理工作；承办交通基础设施建设的勘测、设计、施工、工程咨询监理单位的资格审核及管理工作；承担交通基础设施建设工程初步设计、施工图设计审核及竣工验收工作；完成领导交办的其他工作。
5、资金管理和审计科
负责编制交通行业预决算；负责交通行政经费、专项建设资金的管理、计划及拨付，指导下属单位财务管理和会计核算工作；负责国有资产的登记上报和监督管理；负责交通建设项目的财务审计工作，完成上级部门安排的审计项目资料收集整理工作；负责交通运输行业财务统计工作；负责交通运输局及其下属部门干部劳资编制及报批工作；完成领导交办的其他工作。
纪检监察机构 市纪委派驻市交通运输局纪检组、市监察局派驻市交通运输局监察室，负责市交通运输局及所属事业单位纪检监察工作。
（三）部门预算单位构成及人员构成：凯里市交通运输局行政机关（含参公单位）、事业部门预算单位由9个部门构成：市交通运输局，凯里市地方海事处，凯里市农村公路管理局、凯里市公路建设养护中心，凯里市乡镇交通综合管理站，凯里市交通规划设计所，凯里市交通建设质量监督站、凯里市下司镇、凯里市碧波镇交通运输管理站，凯里市轨道交通规划建设管理办公室；市交通运输局机关行政（含参公）编制19名、在职实有人数19名，离休人员1名、退休14名；事业编制59名。在职实有人数48名。局机关设局长1名、副局长3名、党组书记1名；股级领导职数5名。机关工勤人员编制2名，实有1名；海事处设处长1名（正科级），副处长1名（副科级），科长1名（正股级）；凯里市农村公路管理局社局长一名、副局长2名、办公室主任一名；公路建设养护中心设主任1名（由市交通运输局局长兼任）、副主任2名（副科级）、总工程师1名（副科级）；乡镇交通综合管理站设站长1名（副科级）、副站长2名（正股级）、设计所、质量监督站各设站长、股长1名（正股级）、下司镇交通运输管理站、碧波镇交通运输管理站各设站长1名（正股级）、副站长各1名（副股级），凯里市轨道交通建设管理办公室设主任一名；均由财政全额预算管理。
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
2020年一般公共预算收入1000.08万元，同比增加21.05%，其中：
一般公共预算收入1000.08万元，同比下降21.05%，增加的原因是在职人员增加，工资、经费及人员工资调整增加。
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出1000.08万元，同比增加21.05%，其中：
行政运行支出1000.08万元，同比增加21.05%，增加的原因是在职人员增加，工资、经费及人员工资调整增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出72.40万元，同比增加0.9%，增加的原因是在职人员增加，工资、经费及人员工资调整增加。
机关事业单位职业年金缴费支出支出36.20万元，同比增加26.17%，增加的原因是在职人员增加，工资、经费及人员工资调整增加。
行政单位医疗支出28.99万元，同比增加24.95%，增加的原因是在职人员增加，工资、经费及人员工资调整增加。
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1000.08万元，同比增加21.05%，其中：
人员经费916.47万元，主要包括：基本工资254.04万元，津贴补贴159.93万元，奖金6.04万元，绩效工资132.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.4万元，职业年金缴费36.2万元，职工基本医疗保险缴费28.99万元，公务员医疗补助缴费22.64万元，其他社会保障缴费4.23万元，住房公积金95.05万元，离休费11.92万元，退休费47.29万元，生活补助2.93万元，奖励金0.01万元。
公用经费83.61万元，主要包括：办公费34.56万元，手续费02万元，邮电费9.91万元，差旅费4万元，培训费1.7万元，公务接待费3.25万元，工会经费7.82万元，公务用车运行维护费8.55万元，其他交通费用13.62万元。
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
2020年一般公共预算项目支出0万元，
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数为11.80万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费8.55万元，公务接待费3.25万元。
2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费8.55万元，比上年增加14.76%，公务接待费3.25万元，比上年增加8.38%。
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
2020年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2020年部门政府性基金预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、部门运行经费说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。
2020年，部门运行经费预算83.61万元，较2019年预算减少9.96万元，同比增加13.52%，主要原因是：人员及公路执法力度增加
2、政府采购情况说明
无政府采购。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2019年12月31日，共有车辆2辆，其中：行政用车1辆、事业用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆，未安排购置设备。
4、预算绩效管理情况说明
2020年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算1000.08万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
（详见附表）
