凯里市信访局2020年部门预算情况说明
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2020年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2020年部门预算收支总表
（二）2020年部门预算收入总表
（三）2020年部门预算支出总表
（四）2020年部门预算财政拨款收支总表
（五）2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2020年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2020年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2020年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2020年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2020年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
1、代表县委、县政府受理人民群众来信、来电，接待人民群众来访，为信访人员提供有关政策咨询，做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作，及时向县委、县政府报告来信、来访、来电中提出的重要建议和反映的重大问题；按照“分级负责、归口办理，谁主管、谁负责”的原则，按信访事项的轻重缓急分别交、转各乡镇和县直有关部门办理，并要求其按交办意见报送办理结果。
2、承办上级机关和县委、县政府领导交办、转办的信访案件；协调本县行政区划范围内跨地区、跨部门的重要信访问题；根据县负责人意见明确特殊信访事件的受理单位和稳控责任主体并督查、督办；检查、督促有关领导同志批示件的落实情况。
3、直接调查处理重要信访案件和信访老户事项。代表县政府受理人民群众对各镇和县各部门调处信访案件的复查申请，并组织复查。负责无理信访事项终结认定以及重大疑难复杂信访事项信访听证的组织协调工作。
4、负责人民建议征集工作，筛选有价值的人民建议供县委、县政府决策参考；对带有全局性、苗头性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案和建议；综合分析、研究信访情况，及时向领导机关提供信访信息。
5、处理中央信访联席办、省信访联席办、市信访联席办交办的非正常信访案件，并负责有关工作布置及交办事项的组织协调、会办督办工作。
6、负责国家、省、市、县信访网络信息系统维护，信件、信息和“县长信箱”办理及重要事项的协调会办工作.
（二）部门预算单位构成
纳入2020年本部门预算的单位共计1家单位，具体包括：凯里市信访局。
（三）部门人员构成
2020年初本部门总编制人数34人。在职实有人数34人，其中：行政编制在职12人，事业编制在职21人，工勤编制在职1人。另有离休人员0人，退休人员3人。
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
2020年一般公共预算收入472.98万元，同比增长2.06%，增的原因是人员工资增加。
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出472.98万元，同比增长2.06%，增的原因是人员工资增加。
其中：
一般公共服务支出398.96万元，同比增长3.55%，增长的原因是人员经费的增加，工资待遇的提高。
社会保险和就业支出50.3万元，同比下降9.61%，下降的原因是社保计算基数的降低。
卫生健康支出23.72万元，同比增长5.42%，增长因是医保计算基数的增加。
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出442.98万元，同比增长7.03%，其中：
人员经费398.69万元，主要包括：基本工资117.43万元、津贴补贴94.72万元、奖金4.43万元、绩效工资49.21万元、养老金33.53万元、职业年金16.77万元、职工基本医疗保险缴费13.3万元、公务员医疗补助缴费8.54万元、 其他社会保障缴费1.88万元、住房公积金46.87万元、其他工资福利支出5.76万元、退休费6.18万元、奖励金0.02万元。
公用经费44.35万元，主要包括：办公费6万元、印刷费1万元、手续费0.57万元、水费1.5万元、电费1.5万元、邮电费5.04万元、差旅费1.5万元、维修费0.5万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务接待费2万元、劳务费1.5万元、公费经费3.7万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用11.04万元、其他商品和服务支出2万元。。
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
2020年一般公共预算项目支出30万元，同比增长（或下降）0%，其中：
信访办专项业务经费20万元，主要包括：聘请人员工资、办公费、项目工地巡查车辆使用费、会务费、差旅费等。
网络中心专项经费10万元，主要包括：聘请人员工资、办公费、项目工地巡查车辆使用费、会务费、差旅费等。
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数为7万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行维护费5万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费5万元，公务接待费2万元。
2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少3万元，其中：公务用车购置及运行维护费经费减少3万元，主要原因是公车使用经费减少。
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
2020年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2020年部门政府性基金预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、部门运行经费说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。
2020年，部门运行经费预算472.98万元，较2019年预算增加9.54万元，同比增长2.06%，主要原因是：人员经费的增加，工资待遇的提高。。
2、政府采购情况说明
2020年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：单位应急用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆（或安排购置车辆0辆），未安排购置设备（或安排购置设备0台）。
4、预算绩效管理情况说明
2020年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算472.98万元。
2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
（详见附表）
