凯里市文体广电旅游局2020年部门预算情况说明
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2020年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2020年部门预算收支总表
（二）2020年部门预算收入总表
（三）2020年部门预算支出总表
（四）2020年部门预算财政拨款收支总表
（五）2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2020年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2020年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2020年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2020年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2020年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
1.贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、广播电影电视、新闻出版、文物管理、著作权管理工作的方针、政策和法律、法规；依法开展对文化、旅游、体育、广播电影电视、新闻出版、文物管理、著作权管理等行业，负责挖掘、收集、整理、研究本地区非物质文化遗产和优秀民族歌舞文化，传承非物质文化和民族歌舞文化艺术，保护非物质文化和民族歌舞文化精髓，繁荣非物质文化和民族文化艺术；拟定市体育事业发展中心的中、长期规划和年度工作计划，组织开展群众体育、竞技体育、体育产业开发等各项工作；负责全市文化艺术的业务指导，开展文化宣传活动；负责文化遗产的推荐、申报和管理，负责历史文化名城（镇、村）的推荐、申报和监督管理工作，在政府的领导下开展图书馆的整体化建设，开展馆际协作，实现资源共建共享。
2.我局内设机构10个：文化市场综合行政执法大队.旅游发展服务中心.非物质文化遗产保护中心.体育事业发展中心.老年体育工作中心.文化馆.文物局.景区管理中心.图书馆.广播电视发展服务中心。
3. 2020年全局人员编制91人，实有人数82人，其中在编人员82人、退休人员39人。
（二）部门预算单位构成
纳入2020年本部门预算的单位包括：凯里市文体广电旅游局，共计1家单位。
（三）部门人员构成
2020年全局人员编制91人，实有人数82人，其中在编人员82人、退休人员39人。 2020年初本部门总编制数91个。在职实有人数82人，其中：行政编制在职12人，事业编制在职66人，工勤编制在职4人。另有离休人员0人，退休人员39人。
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
2020年一般公共预算收入1473万元，比2019年总预算执行数1229万元增加244万元，同比增长19.85%，其中：
行政运行收入1079万元，比2019年预算执行数1075万元增加4同比增长0.37%，增长的原因是主要是增加人员经费。
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出1473万元，同比增长19.85%，其中：
文化旅游体育与传媒支出1287万元，同比增长19.72%，增长的原因是增加人员经费。
社会保障和就业支出122万元，同比增长17.3%，增长的原因是增加养老金和职业年金。
医疗卫生与计划生育支出64万元，同比增长7.14%，增长的原因是增加医疗保险。
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1264万元，同比增长20.47%，其中：
人员经费1177万元，主要包括：1、工资福利支出1094万元；2、对个人和家庭的补助83万元。
公用经费87万元，主要包括：商品服务支出。
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
2020年一般公共预算项目支出209万元，同比增长16.76%，其中：
文化经费126万元，主要包括：旅游专项经费40万元，文化稽查大队办公费10万元，非物质文化遗产保护中心业务费10万元，歌舞中心办公业务费8万元，图书馆图书更新费用50万元，图书馆免费开放地方配套资金4万元，文化馆免费开放地方配套资金4万元。
文物经费15万元，主要包括：文物保护经费。
体育经费58万元，主要包括：体育场电费45万元，老体协业务6万元，老年人运动会5万元，办公业务费2万元。
广播电视经费10万元，主要包括：办公经费10万元。
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数为24万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费15万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费15万元，公务接待费9万元。
2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加（或减少）0万元，其中：公务接待费经费增加（或减少）0万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行经费增加（或减少）0万元，主要原因是与上年持平。
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
2019年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2020年部门政府性基金预算支出情况说明
2019年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费
2020年，机关运行经费财政拨款预算761万元，较2019年预算增加87万元，同比增长11.43%，主要原因是：增加人员经费。
2、政府采购情况说明
2020年政府采购预算总额无。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2019年12月31日，共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、业务用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆，未安排购置设备。
4、预算绩效管理情况说明
2020年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算1473万元。
2020年实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算209万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
（详见附表）
