凯里市社会主义新农村建设领导小组办公室2020年部门预算情况说明
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2020年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2020年部门预算收支总表
（二）2020年部门预算收入总表
（三）2020年部门预算支出总表
（四）2020年部门预算财政拨款收支总表
（五）2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2020年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2020年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2020年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2020年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2020年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、州、市有关社会主义新农村建设工作的法律、法规和方针政策。负责市新农村建设领导小组的日常事务工作。
2、负责全市统筹城乡发展示范点和新农村建设工作规划、年度工作目标的组织实施。承担全市新农村建设的宣传、经验总结和新农村建设工作目标考核及表彰工作。
3、负责全市统筹城乡发展示范点和新农村建设调查及政策研究，组织起草全市统筹城乡发展示范点和新农村建设政策性文件。
4、围绕市统筹城乡发展示范点建设和新农村建设工作重点及领导交办的任务，及时开展督查工作，确保上级有关统筹城乡发展和新农村建设工作的方针、政策和市委、市政府重要工作部署的贯彻落实。
5、指导全市统筹城乡发展阶段示范点建设和新农村建设工作，开展信息交流，总结推广新农村建设工作经验，提出改进和加强全市统筹城乡发展示范试点建设和新农村建设工作的意见和建议。
6、负责协调有关项目安排和资金使用，督查各乡镇、街道新农村建设工作进度。
7、组织研究提出年度生态文明试验区建设工作方案和指导性建议。
8、统筹协调全市生态文明建设工作。
9、督促、检查和指导全市生态文明试验区建设工作的推进和落实，收集整理和分析相关情况，提出推进生态文明试验区建设工作的相关政策措施建议。
10、负责安排和指导农村住房及农村危房改造的建设工作。
11、完成领导交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
纳入2020年本部门预算的单位共计1家单位，具体是：凯里市社会主义新农村建设办公室。
（三）部门人员构成
2020年初本部门总编制人数14人。在职实有人数14人，其中：行政编制在职0人，事业编制在职14人，工勤编制在职0人。另有离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
2020年一般公共预算收入190.05万元，同比下降2.34%，其中：
社会保障和就业收入21.05万元，同比下降7.92%，下降的原因是政策调整。
卫生健康收入9.99万元，同比上升7.30%，上升的原因是政策调整。
农林水收入148.48万元，同比下降8.59%，下降的原因是单位业务调整。
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出194.61万元，同比下降1.95%，其中：
社会保障和就业支出21.05万元，同比下降7.92%，下降的原因是人员调出。
卫生健康支出9.99万元，同比上升7.30%，上升的原因是政策调整。
农林水支出148.48万元，同比下降8.59%，下降的原因是单位业务调整。
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出170.05万元，同比上升3.30%，其中：
人员经费156.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险公务员医疗补助、住房公积金、工伤保险、生育保险、电话费、独补。
公用经费13.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
2020年一般公共预算项目支出20万元，同比减少3.33%，其中：
四在农家.美丽乡村”工作经费20万元，主要包括：美丽乡村建设办公工作费用。
农村人居环境整治工作经费取消。
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数为13.35万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费12.45万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费12.45万元，公务接待费0.90万元。
2020年“三公”经费预算数比2019年预算数无变化，其中：公务用车运行经费无变化，主要原因是执行厉行节约；公务接待经费无变化，主要原因是执行厉行节约。
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
2020年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2020年部门政府性基金预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、部门运行经费说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。
2020年，部门运行经费预算13.55万元，较2019年预算减少0.23万元，同比下降1.67%，主要原因是：执行厉行节约。
2、政府采购情况说明
2020年政府采购预算总额0万元，其中：预算0万元、预算0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：市机关事务局临时调配暂时使用车1辆。相比去年减少车辆1辆，减少原因是：市财政局划拨公务用车1辆已报废。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆（或安排购置车辆0辆），未安排购置设备（或安排购置设备0台）。
4、预算绩效管理情况说明
2020年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算190.05万元。
2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
（详见附表）
