目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2022年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2022年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2022年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2022年“三公”经费预算情况说明
（六）2022年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2022年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2022年部门预算收支总表
（二）2022年部门预算收入总表
（三）2022年部门预算支出总表
（四）2022年部门预算财政拨款收支总表
（五）2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2022年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2022年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2022年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2022年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2022年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
凯里市一职校的办学宗旨是实施职业教育，促进基础教育发展，业务范围包括高中学历教育及职业教育（相关社会服务）方面。学校内设机构为：办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业处、教育科研处、培训处、实训处、信息处、综合治理办公室、国家助学金管理办公室、膳食管理中心。各科室主要职责如下：
（1）办公室。负责学校日常事务管理工作。
（2）教务处。负责处理日常教务工作。
（3）政教处。负责学生日常思想政治教育工作。
（4）总务处。负责学校财务及资产管理工作，负责后勤事务工作。
（5）招生就业处。负责学校招生及学生就业有关工作。
（6）教育科研处。负责制定学校教学研究改革、教师培训工作计划等工作。
（7）培训处。负责拟定培训计划和总结，组织实施各种培训工作。
（8）实训处。负责拟定学校长远规划和近期计划及年度实习设备申报材料和实训材料、低值易耗品的需求计划，定期检查实训设备等工作。
（9）信息处。负责学校宣传工作，负责各类材料信息的采集、汇总、管理和发布工作。
（10）综合治理办公室。负责学校保卫及校园社会治安综合管理治理工作。
（11）国家助学金管理办公室。负责学校国家助学金的发放及管理工作。
（12）膳食管理中心。负责学校食堂管理及食品卫生安全工作。
（二）部门预算单位构成
纳入2022年本部门预算的单位共计1家单位，具体包括：凯里市第一中等职业学校。
（三）部门人员构成
2022年初本部门总编制人数245人。在职实有人数242人，其中：事业编制在职227人，事业工勤4人，工勤编制在职11人。另退休人员53人。
二、部门预算情况说明
（一）2022年部门一般公共预算收入情况说明
2022年一般公共预算收入3616.53万元，同比下降3.84%，其中：
教育支出中等职业教育支出收入3137.58万元，同比下降0.44%，下降的原因是减少工会经费预算。
社会保障和就业支出收入273.61万元，同比下降32.79%，下降的原因是减少职业年金缴费预算。
卫生健康支出事业单位医疗支出205.34万元，同比增长1.64%，增长的原因是医疗保险基数的调增。
（二）2022年部门一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出3616.53万元，同比下降3.84%，其中：
教育支出中等职业教育支出收入3137.58万元，同比下降0.44%，下降的原因是减少工会经费预算。
社会保障和就业支出收入273.61万元，同比下降32.79%，下降的原因是减少职业年金缴费预算。
卫生健康支出事业单位医疗支出205.34万元，同比增长1.64%，增长的原因是医疗保险基数的调增。
（三）2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出3616.53万元，同比下降3.84%，其中：
人员经费3559.61万元，主要包括：人员工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老金和职业年金。
公用经费56.92万元，主要包括：职工公务移动通讯费、职工福利费。
（四）2022年部门一般公共预算项目支出情况说明
2022年一般公共预算项目支出0万元，同比增长0%。
（五）2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数为46万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费45万元（其中：公务用车购置费20万元、公务用车运行费25万元），公开公务接待费1万元。
2022年“三公”经费预算数比2021年预算数增加20万元，其中：公务用车购置费增加20万元，主要原因是由于原公务车辆损坏严重，无法运行，为了方便单位出行办公方便购置新的公务车。
（六）2022年部门政府性基金预算收入情况说明
2022年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2022年部门政府性基金预算支出情况说明
2022年政府性基金预算支出0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、部门运行经费说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。
2022年，部门运行经费预算0万元，较2021年预算增加0万元，同比增长0%。
2、政府采购情况说明
2022年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2021年12月31日，共有车辆4辆，公务用车用车4辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆1辆，未安排购置设备。
4、预算绩效管理情况说明
2022年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算3616.53万元。
2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
凯里市第一中等职业学校2022年整体支出绩效目标申报文本.doc
