目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2022年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2022年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2022年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2022年“三公”经费预算情况说明
（六）2022年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2022年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2022年部门预算收支总表
（二）2022年部门预算收入总表
（三）2022年部门预算支出总表
（四）2022年部门预算财政拨款收支总表
（五）2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2022年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2022年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2022年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2022年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2022年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
1、主要职能是负责全面贯彻党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，合理配置报纸、广播、电视和网络新闻媒体资源，加强新闻宣传和管理，在新闻宣传中发挥主阵地作用；进一步提升新闻舆论的传播力、影响力、引导力好公信力。
2、把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，根据中央、省委、州委安排部署，围绕市委、市政府中心工作，积极开展信息采集、内容加工、稿件编辑、对外传播等“一次采集、多种生存、多元传播”数据采集分发工作，抓好数据开发运用、舆情监测导控、传播效果分析等工作；组职实施重大活动和重大事件的宣传报道。
3、研究和推进中心体制改革，积极稳妥推进新闻传媒事业持续、健康发展。以新闻为基础，打造“新闻+”综合服务功能，整合信息查询、申报审批、投诉受理等政务服务功能，实现市政服务、交通出行、医疗教育、文化旅游等信息服务功能。
4、根据中央、省和州总体规划及政策、法规标准，制定中心发展规划及管理办法，并组织实施。抓好全市新闻宣传阵地和人才队伍建设。
5、制定组织实施中心产业发展规划，依法依规开展经营活动，管理和经营好国有资产，为长远发展提供动力。
6、做好大数据发展应用和数据资源管理相应工作，依法促进数据资源规范管理、共享和开放。
7、结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本单位的安全生产和消防安全工作。
8、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。
9、职责调整。将市新闻中心的职责和市人民广播电台的职责划入市融媒体中心，不再保留市新闻中心和市人民广播电台。
（二）部门预算单位构成
纳入2022年本部门预算的单位共计1家单位，具体包括：凯里市融媒体中心。
（三）部门人员构成
2022年初本部门总编制人数25人。在职实有人数24人，其中：行政编制在职0人，事业编制在职24人，工勤编制在职0人。另有离休人员0人，退休人员2人。
二、部门预算情况说明
（一）2022年部门一般公共预算收入情况说明
2022年一般公共预算收入492.45万元，同比增长0.05%，其中：
文化旅游体育与传媒支出收入448.86万元，同比增长2.22%，增长的原因是2022年缴费基数增加。
社会保障和就业支出收入25.08万元，同比下降29.63%，下降的原因是2022年减少了机关事业单位职业年金缴费支出预算及项目支出100.6万元预算。
卫生健康支出收入18.51万元，同比增长6.14%，增长的原因是2022年缴费基数增加。
（二）2022年部门一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出492.45万元，同比增长0.05%，其中：
文化旅游体育与传媒支出448.86万元，同比增长2.22%，增长的原因是2022年缴费基数增加。
社会保障和就业支出支出25.08万元，同比下降29.63%，下降的原因是2022年减少了机关事业单位职业年金缴费支出预算及项目支出100.6万元预算。
卫生健康支出支出18.51万元，同比增长6.14%，增长的原因是2022年缴费基数增加。
（三）2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出492.45万元，同比增长0.05%，其中：
人员经费471.71万元，主要包括：基本工资90.80万元，津贴补贴39.10万元，绩效工资59.97万元，机关事业养老保险缴费25.08万元，职工基本医疗保险缴费10.19万元，公务员医疗补助缴费6.78，其他社会保障缴费1.54万元，住房公积金32.36万元，其他工资福利支出201.83万元，退休费4.07万元，奖励金0.02万元。
公用经费20.71万元，主要包括：办公费10.20万元，邮电费2.66万元，公务接待费2万元，其他商品和服务支出5.85万元。
（四）2022年部门一般公共预算项目支出情况说明
2022年一般公共预算项目支出0万元，同比增长（或下降）0%，其中：
经费0万元，主要包括：无。
（五）2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数为12.5万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费9.5万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费9.5万元），公开公务接待费3万元。
2022年“三公”经费预算数比2021年预算数增加（或减少）0万元，其中：公务用车购置及运行经费增加（或减少）0万元，主要原因是与上年持平；公开公务接待经费增加（或减少）0万元，主要原因是与上年持平。
（六）2022年部门政府性基金预算收入情况说明
2022年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2022年部门政府性基金预算支出情况说明
2022年政府性基金预算支出0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、部门运行经费说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。
2022年，部门运行经费预算20.71万元，较2021年预算减少 1.64万元，同比下降7.34%，主要原因是：公用经费减少。
2、政府采购情况说明
2022年政府采购预算总额0万元，其中：预算0万元，预算0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：应急保障用车2辆、专业直播用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备3台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆（或安排购置车辆0辆），未安排购置设备（或安排购置设备0台）。
4、预算绩效管理情况说明
2022年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算492.45万元。
2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
凯里市融媒体中心2022年整体支出绩效目标申报文本.docx
