目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2022年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2022年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2022年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2022年“三公”经费预算情况说明
（六）2022年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2022年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2022年部门预算收支总表
（二）2022年部门预算收入总表
（三）2022年部门预算支出总表
（四）2022年部门预算财政拨款收支总表
（五）2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2022年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2022年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2022年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2022年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2022年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
凯里市中医医院主要职能是为人民群众身体健康提供医疗与护理服务，医学疾病的诊断治疗与护理，医学教学、研究，健康教育，卫生技术人员培训，卫生技术人员继续教育，初级卫生保健规划实施，农村合作医疗与卫生信息管理。
（二）部门预算单位构成
纳入2022年本部门预算的单位共计1家单位，即凯里市中医医院。
（三）部门人员构成
2022年初本部门总编制人数58人，在职实有人数51人，其中：行政编制在职0人，事业编制在职49人，工勤编制在职1人，事业管理编制1人。另有离休人员0人，退休人员2人,遗属1人。
二、部门预算情况说明
（一）2022年部门一般公共预算收入情况说明
2022年一般公共预算收入1324.13万元，同比增长65%，其中：
社会保障和就业收入47.57万元，同比增长11%，增长的原因是社保基数正常提升。
卫生健康收入1276.56万元，同比增长68%，增长的原因是社会化购买服务人员经费纳入预算。
（二）2022年部门一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出1324.13万元，同比增长65%，其中：
社会保障和就业支出47.57万元，同比增长11%，增长的原因是社保基数正常提升。
卫生健康支出1276.56万元，同比增长68%，增长的原因是社会化购买服务人员经费纳入预算。
（三）2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出1324.13万元，同比增长65%，其中：
工资福利支出1316.09万元，对个人和家庭的补助3.36万元。
公用经费4.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等。
（四）2022年部门一般公共预算项目支出情况说明
我单位无项目支出。
（五）2022年“三公”经费预算情况说明
我单位无“三公”经费支出。
（六）2022年部门政府性基金预算收入情况说明
我单位无政府性基金。
（七）2022年部门政府性基金预算支出情况说明
我单位无政府性基金。
（八）其他重要事项情况说明
1、部门运行经费说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。
2022年，部门运行经费预算0万元，较2021年预算无变化0万元，同比增长（下降）0，主要原因是：无。
2、政府采购情况说明
2022年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2020年12月31日，共有救护车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆，均为救护车；一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备3台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆（或安排购置车辆0辆），未安排购置设备（或安排购置设备0台）。
4、预算绩效管理情况说明
2022年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算1324.13万元。
2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算1324.13万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
