目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2023年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2023年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2023年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2023年“三公”经费预算情况说明
（六）2023年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2023年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2023年部门预算收支总表
（二）2023年部门预算收入总表
（三）2023年部门预算支出总表
（四）2023年部门预算财政拨款收支总表
（五）2023年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六） 2023年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2023年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2023年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2023年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2023年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。
2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。
3.负债汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟定财政政策、土地政策的实施办法；承担社会信用体系建设和社会信用信息数据库的有关工作。
4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，提出有关政策建议；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革工作。
5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报；按规定权限核准招标初步设计方案；向金融机构推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向；指导贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；核准或审核上报境外投资项目；负责重点产业项目的前期工作；统筹协调、指导招商引资工作；开展重大建设项目稽察；指导和协调招投标工作；指导工程咨询业发展。
6.推进经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7.统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略。组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订相关规划；组织协调重大基础设施项目的前期工作；提出城镇化发展的战略和重大政策措施。
8.统筹推进与市外区域合作交流。演技拟定与市外区域合作发展战略、规划和年度计划，建立与周边县、市区区域合作常态化机制。
9.拟定粮食、药品等市级重要物资储备规划、总量计划及储备品种目录建议，组织实施市级重要物资储备的收储、轮换和日常管理；汇同市应急管理局负责指导市级救灾物资储备管理；负责粮食（含食用油）收购、储存、运输环节和政策性用粮购销中的粮食安全和原粮食卫生的监督管理；落实有关动用计划和指令。
10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生健康、大健康产业、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
11.推进可持续发展战略实施。组织拟订发展循环经济规划和政策，协调实施循环经济试点示范等工作；拟定能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；执行固定资产投资项目节能制度，协调推进节能环保产业发展，“百千万”重点用能单位节能管理、清洁生产、节能日常行政监管及检查工作。统筹协调市推动长江经济带发展日常工作。
12.研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划；组织编制国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员相关工作。
13.贯彻执行价格调整改革规划；拟订并组织实施价格和收费政策；开展政府定价的成本监审工作；负债本辖区的价格预测、检测和监审。负债开展价格认证和价格鉴定工作。
14.结合部门职责，做好“放管服”、军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提高保障；负债本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关安全工作，依法促进部门政务数据资源规范管理，共享和开放。
15.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
纳入2023年本部门预算的单位共计5家单位，具体包括：行政单位包括凯里市发展和改革局。
事业单位包括投资项目信息服务中心、价格认证中心、大健康发展中心、粮食和物资储备中心。
（三）部门人员构成
2023年初本部门总编制人数45人。在职实有人数40人，其中：行政编制在职20人，事业编制在职18人，工勤编制在职2人。另有40人。
二、部门预算情况说明
（一）2023年部门一般公共预算收入情况说明
2023年一般公共预算收入674.46万元，同比增长21.46%，其中：
一般公共预算收入收入收入674.46万元，同比增长21.46%，增长的原因是在职人员发生变动。
（二）2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出674.46万元，同比增长21.46%，其中：
一般公共服务支出555.57万元，同比增长15.57%，增长的原因是在职人员发生变动。
社会保障和就业支出37.08万元，同比下降2.68%，下降的原因是在职人员发生变动。
卫生健康支出36.91万元，同比增长1.12%，增长的原因是在职人员发生变动。
住房保障支出44.9万元，同比增长100%，增长的原因是本年度新增该项目。
（三）2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出674.46 万元，同比增长21.46%，其中：
人员经费626.42 万元，主要包括：基本工资147.91万元，津贴补贴79.88万元，奖金85.16万元，绩效工资76.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.08万元，职工基本医疗保险缴费16.63万元，公务员医疗补助缴费19.35万元，其他社会保障缴费0.93万元，住房公积金44.9万元，退休费88.2万元，生活补助4.44万元，其他工资福利支出25.92。
公用经费48.04 万元，主要包括：办公费14.17万元，邮电费6.59万元，差旅费5万元，培训费1万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用14.28万元。
（四）2023年部门一般公共预算项目支出情况说明
2023年一般公共预算项目支出0万元，同比增长0%，其中：
无
（五）2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为7万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费6万元），公开公务接待费1万元。
2023年“三公”经费预算数比2022年预算数增加1万元，其中：公务用车运行费经费增加1.5万元，主要原因是公务用车老化，维修费用增加；公开公务接待费减少0.5万元，主要原因是严格控制“三公”经费支付。
（六）2023年部门政府性基金预算收入情况说明
2023年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2023年部门政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金预算支出0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、部门运行经费说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。
2023年，部门运行经费预算48.04万元，较2022年预算增加0.51万元，同比增长下降1.07%，主要原因是：在职人员发生变动。
2、政府采购情况说明
2023年政府采购预算总额0万元，其中：无。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：行政用车1辆、事业用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆，未安排购置设备。
4、预算绩效管理情况说明
2023年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算674.46万元。
2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
凯里市发展和改革局2023年整体支出绩效目标申报文本.xls
