目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2023年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2023年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2023年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2023年“三公”经费预算情况说明
（六）2023年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2023年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2023年部门预算收支总表
（二）2023年部门预算收入总表
（三）2023年部门预算支出总表
（四）2023年部门预算财政拨款收支总表
（五）2023年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六） 2023年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2023年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2023年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2023年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2023年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
凯里市科协主要开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展，推动决策科学化和民主化；普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；编辑出版科学、技术和科普书、报、刊；开展科学技术教育和技术培训工作，促进科技咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化；开展国内外民间科技交流与合作，促进凯里市的对外开放和经济发展；表彰奖励优秀科技工作者和科协、学会工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；管理所属市级学会，指导乡镇科普工作和企业科协的业务工作；完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作任务
（二）部门预算单位构成
纳入2023年本部门预算的单位共计1家单位，具体包括：凯里市科学技术协会。
（三）部门人员构成
2023年初本部门总编制人数13人。在职实有人数14人，其中：行政编制在职6人，事业编制在职7人，工勤编制在职1人。另有离休人员0人，退休人员13人。
二、部门预算情况说明
（一）2023年部门一般公共预算收入情况说明
2023年一般公共预算收入247.68万元，同比增长23.77%，其中：
行政运行收入217.75万元，同比增长26.67%，增长的原因是在职人员变动及工资调整等情况。
机关事业单位基本养老保险缴费收入15.43万元，同比增长7.23%，增长的原因是调整养老保险缴费基数。
行政单位医疗收入14.5万元，同比增长5%，增长的原因是调整医疗保险缴费基数等。
（二）2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出247.68万元，同比增长23.77%，其中：
行政运行支出217.75万元，同比增长26.67%，增长的原因是在职人员变动及工资调整等情况。
机关事业单位基本养老保险缴费支出15.43万元，同比增长7.23%，增长的原因是调整养老保险缴费基数。
行政单位医疗支出14.5万元，同比增长5%，增长的原因是调整医疗保险缴费基数等。
（三）2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出247.68万元，同比增长23.77%，其中：
人员经费237.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用。
公用经费10.53万元，主要包括：办公费、邮电费。
（四）2023年部门一般公共预算项目支出情况说明
2023年一般公共预算项目支出0万元，同比相持平。
（五）2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为11.52万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费8万元），公开公务接待费3.52万元。
2023年“三公”经费预算数与2022年预算数相持平。
（六）2023年部门政府性基金预算收入情况说明
2023年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2023年部门政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金预算支出0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、部门运行经费说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。
2023年，部门运行经费预算10.53万元，较2022年预算减少6.02万元，同比下降36.37%，主要原因是：车补及话费补助纳入人员经费等。
2、政府采购情况说明
2023年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆，未安排购置设备。
4、预算绩效管理情况说明
2023年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算247.68万元。
2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
凯里市科学技术协会2023年整体支出绩效目标申报文本.xls
