目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2023年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2023年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2023年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2023年“三公”经费预算情况说明
（六）2023年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2023年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2023年部门预算收支总表
（二）2023年部门预算收入总表
（三）2023年部门预算支出总表
（四）2023年部门预算财政拨款收支总表
（五）2023年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六） 2023年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2023年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2023年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2023年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2023年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
凯里市三棵树镇中心学校职能主要是贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及省、州、市人民政府和上级主管部门的有关政策；研究拟定全镇教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和监督实施；贯彻执行党和国家以及省、州关于科学技术、知识产权工作的方针、政策和法律、法规。加强全镇教育工作的统筹管理，推进教育体制改革，推进义务教育均衡发展，促进各级各类教育发展，均衡教育资源，促进教育公平；规划、指导全镇各级各类学校德育、法治宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
主管全镇教师工作，负责实施教师资格制度，在权限范围内，统筹规划镇教育系统人才队伍建设工作，校长队伍建设工作。
3、按照管理权限制定全镇教育招生计划。
（二）部门预算单位构成
纳入2023年本部门预算的单位包括：凯里市三棵树民族中学、凯里市赏郎中学、凯里市板溪九年制学校、三棵树小学、三棵树中心校幼儿园等15所中小学
（三）部门人员构成
2023年初本部门总编制人数349人。在职实有人数349人，其中：行政编制在职0人，事业编制在职349人，工勤编制在职0人。另有离休人员0人，退休人员85人。
二、部门预算情况说明
（一）2023年部门一般公共预算收入情况说明
2023年一般公共预算收入6436.34万元，同比增长10.54%，其中：
财政拨款收入6436.34万元，同比增长10.54%，增长的原因是：人员增加等。
其他收入0万元，同比增长（或下降）0%，增长（或下降）的原因是：无。
（二）2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出6436.34万元，同比增长10.54%，其中：
教育支出5647.94万元，同比增长11.91%，增长的原因是人员增加。
社会保障和就业支出 446.40 万元，同比下降2.41%，下降的原因在编人数减少，基本养老保险相应减少。
医疗卫生与计划生育支出 342.00 万元，同比增长 0.20%，下降的原因是在编人数减少，基本医疗保险相应减少。
（三）2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出6436.34万元，同比增长10.08%，其中：
人员经费6400.39万元，主要包括：1、工资福利支出 6188.42 万元；2、对个人和家庭的补助 211.97 万元。
公用经费35.94 万元，主要包括：1、办公费2.00万元；2、邮电费33.94万元。
（四）2023年部门一般公共预算项目支出情况说明
2023年一般公共预算项目支出2.00万元，同比增长（或下降）0%，其中：
中心校办公经费2.00万元，主要包括：中心校日常办公经费及三公经费支出。
（五）2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费3万元），公务接待费0万元。
2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少2万元，其中：公务用车运行经费减少2万元，主要原因是缩减开支。
（六）2023年部门政府性基金预算收入情况说明
2023年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2023年部门政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金预算支出0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、部门运行经费说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。
2023年，部门运行经费预算0万元，较2022年预算增加（或减少或无变化）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无。
2、政府采购情况说明
2023年政府采购预算总额0万元，其中：预算0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：比亚迪F3轿车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆（或安排购置车辆0辆），未安排购置设备（或安排购置设备0台）。
4、预算绩效管理情况说明
2023年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算6436.34万元。
2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算2万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
