目录
一、关于凯里市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
（一）2019年财政预算执行情况
（二）2019年主要财政工作完成情况
（三）2020年财政预算草案
（四）2020年财政工作主要安排
二、凯里市本级2020年预算表
（一）凯里市2020年一般公共预算收入预算表
（二）凯里市2020年一般公共预算支出预算表
（三）凯里市2020年一般公共预算本级支出预算表
（四）凯里市2020年部门一般公共预算基本支出预算表
（五）凯里市2020年一般公共预算转移支付分地区分项目预算表
（六）凯里市2020年一般公共预算税收返还和转移支付收入预算表
（七）凯里市地方政府政府债务限额余额情况表
（八）凯里市2020年政府性基金预算收入预算表
（九）凯里市2020年政府性基金预算支出预算表
（十）凯里市2020年政府性基金转移支付预算表
（十一）凯里市2020年国有资本经营收入预算表
（十二）凯里市2020年国有资本经营支出预算表
（十三）凯里市2020年社会保险基金预算收入表
（十四）凯里市2020年社会保险基金预算支出表
凯里市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
（2020年1月11日在凯里市第九届人民代表大会第五次会议上）
凯里市财政局局长 谢露露
各位代表：
受凯里市人民政府委托，向大会报告本市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席会议同志提出宝贵意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，树立和落实新发展理念，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，切实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全市财政工作总体情况平稳。
2019年，凯里市一般公共预算收入完成159,378万元，为调整预算的103.45%，同比减收34,317万元，下降17.72%，其中：地方税收收入完成122,682万元，为调整预算的102.87%，同比减收14,788万元，下降10.76%，占一般公共预算收入比重76.98%。凯里市一般公共预算支出完成408,626万元，为调整预算的107.18%，同比减支24,006万元，下降5.55%。
（一）2019年市本级财政预算执行情况
1. 2019年市本级一般公共预算执行情况：市本级一般公共预算收入完成134,786万元，为调整预算的103.52%，同比减收21,643万元，下降13.84%，其中：地方税收收入完成106,788万元，为调整预算的102.87%，同比减收9,075万元，下降7.83%，占一般公共预算收入比重79.23%。市本级一般公共预算支出完成358,873万元，为调整预算的101.27%，同比减支22,770万元，下降5.97%。
市本级一般公共预算收支平衡情况：市本级一般公共预算收入134,786万元，上级补助收入239,373万元，新增一般债券收入10,863万元，上年结余1,024万元，调入资金12,235万元，收入合计398,281万元。市本级一般公共预算支出358,873万元，上解上级支出38,091万元，支出合计396,964万元。收支相抵，年终结余1,317万元。
2. 2019年市本级政府性基金预算执行情况：市本级政府性基金预算收入完成83,981万元，为调整预算的110.36%，同比增收28,957万元，增长52.63%。市本级政府性基金支出完成53,638万元，为调整预算的131.44%，同比减支2,525万元，下降4.5%。
市本级政府性基金预算收支平衡情况：市本级政府性基金预算收入83,981万元，上级补助收入1,367万元，上年结余11万元，收入合计85,359万元。市本级政府性基金支出53,638万元，调出资金11,720万元，上解上级支出20,000万元，支出合计85,358万元。收支相抵，年终结余1万元。
3. 2019年市本级国有资本经营预算收支平衡情况：市本级国有资本经营预算收入完成140万元，上级补助收入375万元，调入一般公共预算515万元。收支相抵，实现年度收支平衡。
4. 2019年市本级社会保险基金预算收支平衡情况：市本级社会保险基金预算收入完成46,521万元，上年结余17,771万元，收入合计64,292万元。市本级社会保险基金预算支出完成49,766万元。收支相抵，年终结余14,526万元。
5. 2019年市本级地方政府性债务情况：经省人民政府批准，省财政厅核定下达市本级2019年政府债务限额为1,504,863万元。其中：一般债务限额1,240,143万元，专项债务限额264,720万元。
（二）2019凯里经济开发区财政预算执行情况
1. 2019年凯里经济开发区一般公共预算执行情况：凯里经济开发区一般公共预算收入完成24,592万元，为调整预算的103.09%，同比减收12,674万元，下降34.01%，其中：地方税收收入完成15,894万元，为调整预算的102.89%，同比减收5,713万元，下降26.44%，占一般公共预算收入比重64.63%。凯里经济开发区一般公共预算支出完成49,753万元，为调整预算的185.07%，同比减支1,236万元，下降2.42%。
凯里经济开发区一般公共预算收支平衡情况：凯里经济开发区一般公共预算收入24,592万元，上级补助收入6,565万元，上年结余1万元，调入资金20,004万元，调入预算稳定调节基金2,503万元，收入合计53,665万元。凯里经济开发区一般公共预算支出49,753万元，上解支出2,579万元，安排预算稳定调节基金1,333万元，支出合计53,665万元。收支相抵，实现年度收支平衡。
2. 2019年凯里经济开发区政府性基金预算执行情况：凯里经济开发区政府性基金预算收入完成54,580万元，为调整预算的106.64%，同比增长1,816万元，增长3.44%。凯里经济开发区政府性基金支出完成12,752万元，为调整预算的24.9%，同比减支40,098万元，下降75.87%。
凯里经济开发区政府性基金预算收支平衡情况：凯里经济开发区政府性基金预算收入54,580万元，上年结余35万元，收入合计54,615万元。凯里经济开发区政府性基金支出12,752万元，上解上级支出20,000万元，调出资金20,000万元，支出合计52,752万元。收支相抵，年终结余1,863万元。
以上预算执行情况相关数据均为预算执行快报数，待上级财政部门批复结算事项后，将及时向市人大常委会报告决算情况。
（三）2019年主要财政工作完成情况
1. 落实财税调控政策，服务经济社会高质量发展。一是积极贯彻落实2019年新出台的减税降费政策，全年为企业减负约4亿元。二是通过召开政银企座谈会，落实各项普惠金融优惠政策，为民营企业提供优质金融服务，进一步缓解小微企业融资难、融资贵问题。三是克服收入下降、增收困难的局面，积极争取中央转移支付，全面盘活存量资金，强化财政资金统筹力度。四是树立过“紧日子”的思想，大力压缩一般性支出，把“三保”工作放在首位，优先保障重点领域支出。
2. 聚焦全面建成小康，推动精准扶贫取得实效。一是成立市级脱贫攻坚资金保障工作专班，紧紧围绕“一达标、两不愁、三保障”要求，定期调度脱贫攻坚资金，优化支出方向，提高资金使用效益。二是多渠道筹措资金，全力做好保障。全年我市共收到上级财政专项扶贫资金6,166万元，其中：中央资金5,348万元，省级资金818万元；杭州市东西部协作帮扶资金2,800万元；市级安排财政专项扶贫资金15,750万元。三是出台《凯里市关于实施支持农业转移人口市民化若干财政政策的意见》，落实农业转移人口市民化各项财政政策，加快我市农业转移人口市民化进程。
3. 强化教育资金投入，促进教育均衡化发展。一是义务教育生均（公用）经费保障“全覆盖”，统一城乡义务教育学校公用经费补助标准。小学按生均600元/年、初中按生均800元/年标准核定公用经费，寄宿制学校按寄宿生生均200元/年标准增加公用经费，农村不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费，特殊教育生按生均6,000元/年标准核定公用经费。二是进一步完善家庭经济困难学生助学体系建设，保障家庭经济困难学生顺利就学、安心读书，2019年投入资金7,000余万元用于困难学生资助。三是积极筹措资金支持社会化购买服务聘用教师，2019年全市社会化购买服务聘用教师1,381名，实现“同工同酬”待遇，全年聘用教师、食堂、安保等工资福利支出约17,040万元。
4. 解决群众所急所盼，稳步提高民生保障水平。一是推进社会保障制度落实，做好基本民生保障。2019年我市城低保保障标准由7,632元/年提高到7,800元/年，农低保保障标准由3,936元/年提高到4,140元/年，并对农低保中的长期保障户、重度残疾人、困境儿童等增发10%-30%的补助金，共拨付城乡低保资金5,468万元；拨付被征地农民基本生活补贴和社会保障金3,922万元；拨付重度残疾人护理补贴和托养补助资金947万元；拨付高龄老年人、经济困难和失能老年人生活补贴1,853万元；拨付优抚对象及退役士兵安置资金4,037万元；拨付临时救助、流浪乞讨人员救助、特困人员供养救助、孤儿基本生活保障等困难群众资金1,218万元；拨付易地扶贫搬迁一次性临时救助资金437万元。二是加大医疗卫生投入，推进医疗卫生保障政策落地。2019年新农合财政补助标准由450元/人提高到490元/人，全年拨付新型农村合作医疗基金27,189万元；并对全市58,000余建档立卡贫困人口参合个人缴费部分，按照每人100元的标准进行补助，拨付市级财政专项补助580万元；落实《凯里市建档立卡农村贫困人口医疗自付费用暨有效防止“因病致贫、因病返贫”扶助实施方案》精神，拨付建档立卡贫困人口住院实补未达90%市级财政专项补助资金323万元；支持我市医药卫生体制改革，全年拨付公共卫生服务项目和基本药物制度资金2,307万元，计划生育服务资金793万元，县级公立医院改革资金983万元。三是加快推进农村危房改造，切实提高住房保障水平。全年共拨付农村危房改造资金7,645万元，其中：农村危房改造及“三改”资金6,477万元，农村危旧房集中整治资金1,168万元。补助对象涉及建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养人员、贫困残疾家庭及其他危改户，有效落实农村危房改造惠民政策。
5. 加强财税体制改革，深入推进依法理财。一是严格执行“三公”经费年初预算标准，实行“三公”经费月统计、季报告制度，规范全市“三公”经费支出。二是加强预算绩效管理，制定《凯里市2019年重点项目绩效评价工作方案》，成立凯里市2019年重点项目绩效评价工作领导小组和评价组，及时开展项目实地评价，切实做好资金绩效目标评价管理工作。三是配合市人大落实人大预算执行信息联网平台建设，健全完善查询、分析、预警等功能，推动全面规划、公开透明、约束有力的预算制度建设。四是通过市级政府网站，依法公开财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算，网上公开率达100%。五是加强国库集中支付中心动态监控预警管理，对预算单位的资金使用过程进行全过程监督。
各位代表，在过去的一年中，面对新改革和新形势要求，全市财政收支形势总体平稳，但仍存在一些突出问题和困难，主要是：我市经济总量小，骨干财源不稳定，财政增收困难，支出项目只增不减的固化格局还没有根本改变，加之我市进入债务还本付息高峰期，支出压力进一步加大。对此，我们高度重视，将通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列有效举措，切实加以解决。
二、2020年财政预算草案
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是脱贫攻坚的决胜之年，也是攻坚克难的拼搏之年。要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础，做好财政工作至关重要。
编制2020年预算的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央和省委、州委、市委经济工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，加快建设现代化经济体系，坚决打赢三大攻坚战；完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，提高预算管理的规范性和有效性；牢固树立过“紧日子”的思想，全面做好“三保”工作，勤俭办事，厉行节约，大力压减部门支出，调整优化支出结构。
编制2020年预算的基本原则：一是实事求是。综合考虑宏观经济运行态势、减税降费等因素，根据《中华人民共和国预算法》要求，按照科学预测、合理规划的原则编制收入预算。二是科学统筹。优化配置财政资金，加强一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹，增强财政运行可持续性。三是有保有压。部门预算按零基预算方法编制，大力压减一般性支出，加大调整支出结构力度，保障重点领域资金投入。
根据上述指导思想，我市2020年财政预算安排如下：2020年凯里市一般公共预算收入按增长2%的预期目标安排为162,566万元。
（一）2020年一般公共预算收支预算安排
2020年，凯里市一般公共预算收入安排162,566万元，上级补助收入128,888万元，上年结余1,315万元，调入资金60,725万元，调入预算稳定调节基金1,333万元，上解上级支出34,638万元，可用财力320,189万元。按照收支平衡原则，凯里市一般公共预算支出安排320,189万元。
1. 2020年市本级一般公共预算收支预算安排
2020年，市本级一般公共预算收入安排137,482万元，上级补助收入123,387万元，上年结余1,317万元，调入资金60,723万元，上解上级支出32,059万元，可用财力290,850万元。按照收支平衡原则，市本级一般公共预算支出安排290,850万元。
2. 2020年凯里经济开发区一般公共预算收支预算安排
2020年，凯里经济开发区一般公共预算收入安排25,084万元，上级补助收入5,501万元，调入预算稳定调节基金1,333万元，上解上级支出2,579万元，可用财力29,339万元。按照收支平衡原则，凯里经济开发区一般公共预算支出安排29,339万元。
（二）2020年政府性基金收支预算安排
2020年，凯里市政府性基金预算收入安排141,000万元，上年结余1,864万元，调出资金60,223万元，可用财力82,641万元。按照收支平衡原则，凯里市政府性基金预算支出安排82,641万元。
1. 2020年市本级政府性基金收支预算安排
2020年，市本级政府性基金预算收入安排100,500万元，上年结余1万元，调出资金60,223万元，可用财力40,278万元。按照收支平衡原则，市本级政府性基金预算支出安排40,278万元。
2. 2020年凯里经济开发区政府性基金收支预算安排
2020年，凯里经济开发区政府性基金预算收入安排40,500万元，上年结余1,863万元，可用财力42,363万元。按照收支平衡原则，凯里经济开发区政府性基金预算支出安排42,363万元。
（三）2020年国有资本经营收支预算安排
2020年，市本级国有资本经营预算收入安排1,000万元，调出资金500万元，可用财力500万元。按照收支平衡原则，市本级国有资本经营预算支出安排500万元。
（四）2020年社会保险基金收支预算安排
2020年，市本级社会保险基金预算收入安排27,538万元，上年结余14,526万元，收入合计42,064万元。市本级社会保险基金预算支出安排27,442万元。收支相抵，年终结余14,622万元。
（五）2020年财政工作主要安排
1. 抓落实、见实效，切实加强财政预算执行管理。一是大力支持税务等征收部门依法组织收入，确保应收尽收，严禁虚增空转财政收入，提高财政收入质量。二是依法按时下达预算，硬化预算执行约束，从严控制预算调剂事项。三是牢牢守住“三保”底线，合理统筹资金使用，确保不发生财政运行风险。
2. 补短板、谋长远，全力打好精准脱贫攻坚战。一是聚焦“两不愁三保障”，落实好义务教育、基本医疗、安全住房等基本保障政策。二是以帮助贫困人口增收为核心，通过财政支持产业扶贫、转移就业等，提高脱贫质量。三是强化财政扶贫资金绩效管理，建立常态化监管机制，切实管好用好扶贫资金。
3. 保基本、惠民生，建立民生需求保障长效机制。一是克服财政收支矛盾，合理引导预期，保障基本民生支出需要。二是在经济发展可持续、财力可支撑的基础上，做到尽力而为，量力而行，合理确定保障范围和标准。三是积极引导社会资本参与，大力引导和鼓励社会力量参与民生保障，努力实现共建共享。
4. 防风险、守底线，打好防范化解重大风险攻坚战。一是加强政府债务风险防控，积极做好风险评估和预警，强化地方政府债务限额管理，妥善化解存量债务。二是加强财政约束力度，从严整治违法违规融资担保行为，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作、政府购买服务等名义变相举债。三是支持金融管理部门加强对金融机构监管，加大打击违法违规金融活动力度，加强对地方金融业和金融资产质量的监督管理。
5. 求改革、谋发展，夯实财政管理法治建设基础。一是认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》《贵州省预算审查监督条例》相关规定，牢固树立法治观念，提升依法理财水平。二是推动预算绩效管理提质增效，强化预算绩效目标管理，将绩效管理理念融入预算编制、执行、决算全过程。三是严肃财经纪律，继续开展对扶贫、民生保障等重点支出领域的监督检查，加大财政信息公开力度。
各位代表，2020年财政工作任务繁重、责任重大，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督和支持下，进一步优化举措，狠抓落实，扎扎实实做好财政各项工作，为我市经济社会高质量发展提供坚实保障！
