（2026年2月26日在凯里市第十届人民代表大会第五次会议上）
各位代表：
受市人民政府委托，向大会报告凯里市2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议：
一、2025年预算执行情况
2025年，在市委的坚强领导下，在市人大有力监督和支持下，全市财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，坚持稳字当头、稳中求进，坚定不移围绕“四新”主攻“四化”，继续实施积极的财政政策，大力实施“强州府”战略，提振市场发展信心，加强财政资源统筹，进一步优化支出结构，保障全市经济社会持续向好，全市财政运行总体平稳，预算执行情况良好。
（一）一般公共预算执行情况
全市一般公共预算收入完成224,995万元，为调整预算的102.55%，同比增长6.54%，增收13,815万元，其中：税收收入完成139,503万元，同比增长14.51%，增收17,672万元；非税收入完成85,492万元，同比下降4.32%，减收3,857万元。加上上级补助收入373,401万元、地方政府债券转贷收入271,704万元、动用预算稳定调节基金4,523万元、调入资金38,127万元、上年结转3,027万元，收入合计915,777万元。
全市一般公共预算支出576,578万元，为调整预算的102.08%，同比增长0.14%，增支830万元。加上地方政府一般债务还本支出275,853万元、上解上级支出57,755万元、补充预算稳定调节基金5,591万元，支出合计915,777万元，实现收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
全市政府性基金收入完成315,350万元，为调整预算的118.5%，同比增长38.42%，增收87,531万元。加上上级补助收入25,135万元、上年结转11,952万元、地方政府专项债券转贷收入289,927万元，收入合计642,364万元。
全市政府性基金支出完成358,861万元，为调整预算的114.28%，同比增长27.01%，增支76,312万元。加上调出资金33,832万元、地方政府专项债券还本支出234,662万元、上解上级支出1,064万元、结转下年支出13,945万元，支出合计642,364万元，实现收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
全市国有资本经营预算收入完成0万元，为调整预算的100%，上级补助收入660万元，上年结转261万元，收入合计921万元。全市国有资本经营预算支出完成0万元，调出资金完成636万元，结转下年支出285万元，支出合计921万元，实现收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
全市社会保险基金预算收入完成42,968万元，为调整预算的101.42%。上年结转858万元，收入合计43,826万元。社会保险基金预算支出完成42,496万元，为调整预算的100.61%。收支相抵，年终结转1,330万元。
（五）“三保”预算执行情况
2025年凯里市“三保”支出364,962万元，执行进度99.9%，其中：保工资支出283,620万元【行政事业单位工资支出221,627 万元；编外人员支出61,993万元】，执行进度100%；保民生支出60,965万元，执行进度99.8%；保运转支出20,378万元，执行进度100%。
以上预算执行情况相关数据均为预算执行快报数，待决算编制完毕后，收支执行数会略有变化，届时再报告。
（六）2025年财政主要工作完成情况
1.突出以政领财，在高质量发展中彰显财政担当。为激发凯里市产业发展和涵养财源的内生动力，做大财政收入“蛋糕”，提升收入质量，推动经济高质量发展。2025年继续执行财源建设激励机制。一年来，全市财税部门和财源建设单位迎难而上，扎实开展财政建设工作，深入推进税费精诚共治，强化收入征管不放松，有力保障了财税各项工作，经济总体呈现持续向好态势。
2.突出人民至上，在保障民生福祉中做出财政贡献。一是支持教育优先发展。牢固树立教育是最大的民生这一理念，不断优化预算支出结构，继续加大教育投入力度，确保教育投入与教育事业发展需求相适应。2025年，全市教育支出累计完成170,028万元，同比增长2.42%，持续保障教育支出“只增不减”。二是支持稳就业保就业。拨付各类就业补助资金3,378万元，及时发放就业创业服务补贴、职业培训补贴、高技能人才培养补助等各项补贴，有效改善全市就业形势，切实提升人民群众生活水平。三是支持卫生健康事业发展。实施统一的城乡居民基本医疗保险政策，支持加快完善公共卫生服务体系，医疗保障水平稳步提高，医疗基础设施建设扎实推进，公立医院综合改革持续深化，共拨付全市各类卫生健康支出4,085万元。四是支持提升社会保障水平，织密织牢困难群众生活保障“安全网”。累计投入11,473万元困难群众救助补助资金，为城乡低保对象、特困人员、流浪乞讨人员、困难残疾人及孤儿（含事实无人抚养儿童）等困难群众提供基本生活保障，确保应保尽保、应救尽救。五是惠民惠农政策落到实处。2025年，全市共计发放惠民惠农财政补贴资金36,635万元，发放率99.82%。建设农村公益事业财政奖补项目55个，涉及16个镇街，总投资1,129万元，项目含盖村内道路硬化、文化广场、村内照明等多个领域。同时，认真开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，深入开展全省惠民惠农补贴资金“一卡通”领域突出问题集中整治行动，查摆问题35个，办成实事11件，移交问题线索纪委6个，追责问责37个。
3.坚持过紧日子，在优化支出中保稳定、促发展。2025年，凯里市认真贯彻落实“过紧日子”要求，不断提高财政资金使用效能。一是进一步降低行政运行成本。坚持“艰苦奋斗、勤俭节约”的基本原则，2025年预算安排时，除公检法部门外，压减全市各部门公用经费20%，共计825万元，统筹安排用于教育、社会保障等民生领域等重点支出。二是全面开展财政专项资金清理。梳理专项资金项目，分类别、按步骤推进清理工作，清理压减本级财力资金3,313万元，统筹用于保障“三保”。三是严控“三公”经费预算安排。严格公务用车报废更新审批管理，严控公务接待活动，餐饮、住宿标准严格按照规定执行，切实降低公务运行维护成本，确保各部门“三公”经费执行数比上年只减不增。2025年，全市“三公”经费支出560万元，较上年减少206万元，同比下降26.89%。
4.坚持底线思维，在经济新形势中守底线、防风险。一是严格落实债务限额管理，政府债务余额控制在批复的限额内。抢抓政策机遇，积极与省、州对接，争取债务置换支持。健全债务化解工作机制，稳妥有序化解政府债务风险，牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险的底线。二是切实履行国有资本出资人职责，提升国有企业抵御风险的能力，加快推动国有资本出资人管理体系建设，理顺国有资本管理体制，优化国有资本管理制度，做大国有资本经营预算。三是加强对财政运行的研判分析，重点关注“三保”预算安排和执行情况，强化“三保”风险监测，及时发现问题、堵塞漏洞，切实守住“三保”保障风险底线。
各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，凯里市财政运行和管理还存在一些问题和困难：一是经济恢复基础还不牢固，财政收入增长乏力态势日益凸显，新兴产业还处于建设期，对财政贡献率较低，财政收入质量还有待提高。二是凯里市财政仍然处于“紧平衡”状态，刚性支出较为繁重，财力十分紧张，用于支持产业发展、重大项目建设的财力有限。三是偿债压力依然较大。在现阶段债务化解资源匮乏情况下，地方政府债务总量大，与财政收入不匹配，偿债任务十分繁重。为此，我们将直面问题、积极应对，通过加强财源建设、优化支出结构、盘活资产资源、强化监督检查等方式加以解决。
二、2026年财政预算草案
2026年，全市财政工作将在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，积极落实中央以及省、州和市委经济工作会议精神，认真学习全国和全省财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，落实好结构性减税降费政策，深化财政体制改革，加强财源建设，增强经济发展活力，兜牢兜实“三保”底线，增进民生福祉，防范化解债务风险，维护社会稳定。
2026年预算编制原则：一是准确把握经济形势，充分考虑经济发展，全市一般公共预算收入预计为229,492万元，同比增长2%。二是坚持尽力而为、量力而行，树牢“过紧日子”思想，压减一般性、非刚性支出。加大财政资源统筹力度，将有限的财力用在最急需的关键领域。三是强化预算执行，优化支出结构，兜准、兜牢、兜实“三保”底线。四是坚持“花钱必问效、无效必问责”，强化预算绩效管理，科学合理制定绩效目标，及时跟踪预算绩效执行情况，切实发挥财政资金使用效率。
（一）2026年一般公共预算收支预算安排
2026年，全市一般公共预算收入安排229,492万元，上级补助收入252,693万元，调入资金69,000万元，动用预算稳定调节基金5,000万元。债务还本支出9,845万元，上解上级支出67,902万元，可用财力478,438万元。按照收支平衡原则，凯里市一般公共预算支出安排478,438万元，其中政府一般债券付息及发行费支出44,365万元已足额纳入预算。
（二）2026年政府性基金收支预算安排
2026年，全市政府性基金预算收入安排202,084万元，上级补助收入202万元，上年结转13,945万元。专项债券还本支出6,320万元，调出资金69,000万元，可用财力140,911万元。按照收支平衡原则，全市政府性基金预算支出安排140,911万元，其中政府专项债券付息及发行费支出27,551万元已足额纳入预算。
（三）2026年国有资本经营收支预算安排
2026年，全市国有资本经营预算收入安排0万元，上年结转285万元，可用财力285万元。按照收支平衡原则，凯里市国有资本经营预算安排结转下年285万元。
（四）2026年社会保险基金收支预算安排
2026年，全市社会保险基金预算收入安排47,016万元，上年结转1,330万元，收入合计48,346万元。社会保险基金预算支出安排45,766万元，收支相抵，年终结转2,580万元。
（五）2026年“三保”支出安排情况
2026年，全市“三保”支出安排395,660万元，占一般公共预算支出80.75%，其中：保工资296,567万元，占一般公共预算支出60.53%；保基本民生76,116万元，占一般公共预算支出15.53%；保运转22,977万元，占一般公共预算支出4.69%。
（六）2026年财政主要工作安排
1.加强财源建设，穷尽办法增加财政收入。进一步抓牢抓实凯里市财源建设工作，构建政府领导、财税主责、部门协作、镇街参与的财源建设共治体系，加强征税工作调度，探索恢复镇街经济职能，强化行业主管部门协作，健全财政激励机制，调动全市上下抓财源建设积极性，优化收入结构，增强财政收入可持续性。坚持优势产业做强做优和新兴产业培育发展并重，全方位、多渠道助推市场主体发展，持续做强做优玻璃等支柱产业。落实财源建设激励机制，提升各部门抓收入的积极性，扎实推进收入工作进度。
2.全力保障重点，从严抓好预算执行。坚决落实党政机关“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出，控制财政供养人员规模，存量临聘人员逐步压减消化以及全面清理自行出台的民生政策，严格按照国家和省级规定的保障范围和标准予以执行，坚持“三保”在各项支出中的优先地位，兜准、兜牢、兜实“三保”底线。同时，强化预算刚性约束，坚持先有预算后有支出，严禁无预算、超预算列支，严禁挤占挪用、违规新增暂付款等行为。
3.坚持风险防控，守牢发展底线。切实履行主体责任，完善偿债保障机制，统筹各项资产、资源和政策，多措并举降“分子”、增“分母”，在风险可控前提下，继续与债权人开展债务置换压降谈判，通过核销核减化解部分存量债务。加大存量资产有效盘活处置，通过出让部分公司股权、停车场经营权等依法依规筹集化债资金，确保完成省州下达的年度化债目标任务，坚决守住债务风险底线，努力推动财政管理回归正常秩序。
4.深化预算改革，做实绩效管理。落实高新区财政体制改革方案，让园区沉下心来谋发展，切实增强园区发展活力。推动预算与绩效管理深度融合，强化全方位、全过程、全覆盖绩效管理体系，加强预算绩效评价结果运用。做好预决算、绩效评价信息公开力度，提升公开的及时性、完整性和规范性，完善绩效评价考核机制，提高财政资金使用效益。深化国企改革，推动国有企业实体化转型，增强国有企业“造血功能”。
各位代表，2026年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，围绕全市工作大局，坚定信心、奋发有为，努力完成全年财政收支目标任务，为推动中国式现代化凯里实践贡献力量！
