贵州省黔东南州凯里市交通局2020年度部门决算

来源: 贵州省黔东南州凯里市交通局 发布时间: 2021-11-03 16:11

目录

一、贵州省黔东南州凯里市交通局单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州凯里市交通局2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州凯里市交通局2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州凯里市交通局 单位2020年度收入支出决算总体情况说明

    (二)贵州省黔东南州凯里市交通局 单位2020年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州凯里市交通局 单位2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州凯里市交通局 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州凯里市交通局 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州凯里市交通局 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州凯里市交通局 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、贵州省黔东南州凯里市交通局单位概况

(一)主要职能

贯彻执行党和国家有关交通行业发展的方针、政策和法规,结合我市国民经济和社会发展的需要,拟定全市公路、水路交通行业发展战略和规划;编制全市公路、水路交通运输行业发展中长期规划和年度计划并组织实施,培育和规范交通运输市场,负责做好行业统计工作;负责全市公路、水路交通运输行业管理;交通战备和交通通讯工作,组织开展交通运输信息化建设,做好公路水路交通运输业安全生产和应急管理工作;会同有关部门培育和管理全市交通运输市场,建立和完善信息,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序,统一管理城乡公路、水路客货运输,加强城乡客货运输服务业的行业监管;积极引导城市公共客运交通行业优化结构和协调发展;依据相关交通运输法律法规,严格交通行政执法,维护路产路权、水上交通安全、运输市场秩序;负责我市农村公路及其设施的建设、养护和路政管理,组织重点交通工程的实施,依法保护公路产权;

(二)机构设置及部门决算单位构成

机构情况:交通局内设办公室、综合规划和技术管理科、安全法规科、基本建设管理科、资金管理和审计科;参公单位一个,事业单位5个,属于全额拨款事业单位。主要负责我局城市道路建设、水路交通基础设施、公路养护各项工程的设计、施工、质量、安全竣工验收等工作。


人员情况,包括当年变动情况及原因。

人员情况:2019年未在职人员74人,离休人员1人,年初退休人员22人;退休死亡一人,年末退休人员21人。

二、贵州省黔东南州凯里市交通局2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州凯里市交通局2020年度部门决算情况说明

  (一)贵州省黔东南州凯里市交通局2020年度收入支出决算总体情况说明

 2020年初预算安排844.53万元元,其中人员经费798.55万元。2020年年终决算6609.73万元:其中人员经费支出1022.11万元,日常公用经费支出70.88万元,资本性支出4244.5万元。

   2020年初预算与年终决算差额为13375万元,是因为融资还本还息增加形成。

(二)贵州省黔东南州凯里市交通局2020年度收入决算情况说明

 2020年财政拨款收入为:9694.22万元,其中占财政拨款收入100%。

2020年收入支出8025.1万元,年末基本支出结转结余68.8万元,项目支出结转结余6125.7万元,共计结转结余6194.52万元。其中:其中人员经费支出1022.11万元,日常公用经费支出70.88万元,对家庭和个人补助支出70.02万元,对企业的补助2704.94万元,资本性支出4244.5万元。分别占支出的0.13%,0.009%,0.009%,0.34%,52%。


(三)贵州省黔东南州凯里市交通局2020年度支出决算情况说明

2020年财政拨款收入为:9694.22万元,其中占财政拨款收入100%。

2020年收入支出8025.1万元,年末基本支出结转结余68.8万元,项目支出结转结余6125.7万元,共计结转结余6194.52万元。其中:其中人员经费支出1022.11万元,日常公用经费支出70.88万元,对家庭和个人补助支出70.02万元,对企业的补助2704.94万元,资本性支出4244.5万元。分别占支出的0.13%,0.009%,0.009%,0.34%,52%。

(三)贵州省黔东南州凯里市交通局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年我单位基本支出决算数1093万元,超预算248.47万元。其中:人员经费支出决算数1022.11万元超预算-223.56万元,主要原因是增加人员及工资调配等。公用经费支出决算数70.88万元超预算24.9万元。主要原因是增加公用经费开支。

(四)贵州省黔东南州凯里市交通局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州凯里市交通局2020年度一般公共预算财政拨款支出4940.57万元,占本年支出合计的42%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,940.57万元,增长0%。主要原因是:融资还本还息增加形成。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州凯里市交通局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:科目 机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)支出71.78万元,占10%;行政单位医疗(类)支出56.33万元,占5%;行政运行(类)支出805.22万元,占45%;其他公路水路运输支出(类)支出88.58万元,占12%;。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州凯里市交通局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为844.53万元,支出决算为6609.73万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:因为融资还本还息增加形成。其中:

(1)工资福利支出科目(类)。当年预算为798.55万元,支出决算为1022.11万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:增加人员及工资调配等。

(2)商品和服务支出科目(类)。当年预算为45.98万元,支出决算为70.88万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:增加公用经费开支。(六)贵州省黔东南州凯里市交通局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市交通局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1052.99万元,其中:人员经费1,022.11万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费30.88万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州凯里市交通局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.75万元,支出决算为1.75万元,完成预算的100%,决算数小于预算数,主要原因是减少开支等。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.75万元,比上年增加1.75万元,增长0%,增加原因是:车辆油费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无该项支出;公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,占“三公”经费支出总额的85.91%,比上年增加1.5万元,增长0%,增加原因是:公务车用油;公务接待费支出0.25万元,占“三公”经费支出总额的14.09%,比上年增加0.25万元,增长0%,增加原因是:公务接待增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。贵州省黔东南州凯里市交通局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无该项支出。

(2)公务用车购置及运行维护费预算1.5万元,支出决算1.5万元,完成预算的100%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费1.5万元。主要用于:车辆维护等。2020年,贵州省黔东南州凯里市交通局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算0.25万元,支出决算0.25万元,完成预算的100%。具体是:接待“最美高速考察团”等。

  国内公务接待支出0.25万元,主要是接待“最美高速考察团”等。贵州省黔东南州凯里市交通局2020年国内公务接待1批次,23人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市交通局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入3,084.49万元,本年支出3,084.49万元。具体支出情况如下:

征地和拆迁补偿支出财政拨款 支出115.5万元,主要是用于:征地拆迁补偿。

城市公共设施财政拨款 支出269万元,主要是用于:城市基础设施配套费安排的支出

基础设施建设财政拨款 支出500万元,主要是用于: 交通基础设施建设

其他基础设施建设财政拨款 支出2200万元,主要是用于: 其他基础设施建设


(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市交通局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要是用于:无该项支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州凯里市交通局机关运行经费支出70.88万元,比2019年增加70.88万元,增长0%,主要原因是:(机关运行日常公用经费

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州凯里市交通局2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,贵州省黔东南州凯里市交通局单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2020年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

(2) 部分项目支出绩效自评结果

项目一:0项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分无。发现的主要问题及原因:无

(3)部分重点项目绩效评价结果(如有)。部门可进行适当简化后同步公开。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)(类)(款)(项):指。

(十八)(类)(款)(项):指

(需填报单位使用的所有项级科目,如:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

附件1:2020年度门决算公开表样.xls


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联系电话(传真)0855-8065700 主办单位:凯里市人民政府办公室 技术支持:泰得科技

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