贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室2020年度部门决算

来源: 贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室 发布时间: 2021-11-03 16:14

目录

一、贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室 单位2020年度收入支出决算总体情况说明

    (二)贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室 单位2020年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室 单位2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家关于金融方面的方针、政策、法律、法规;组织实施金融产业发展政策与战略规划。

    2.负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、融资租赁公司、商业保理公司、典当行、地方资产管理公司、网络借贷信息中介机构实施监管。

    3.负责联系驻凯里市金融监管机构和金融机构,引进金融机构入驻,做好配合协调、信息交流、监管联动工作。

    4.负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作,会同有关部门做好市属金融机构的管理工作。

    5.统筹全市金融改革创新,推进绿色金融发展,指导、协调金融改革创新试点示范等工作;推动实施政策性农业保险工作。

    6.推进资本市场、保险市场发展;引导金融机构开展金融服务实体经济和金融扶贫。

    7.落实扶持、推动企业上市和再融资的有关政策,统筹协调直接融资工作。

    8.加强对所监管机构的风险监测评估、风险预警和风险处置,组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险、地方金融突发事件和重大事件。

    9.负责完善地方金融监管体系、制度和标准,代表市政府履行金融监督管理和风险防范职责。

    10.推进信用体系建设,构造良好的金融生态环境;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,促进部门政务数据资源规范管理、共享、开放。

    11.指导全市金融系统加强人才队伍建设,推动金融人才工作体制创新。

    12.结合职能职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

    13.承办市委、市政府和州金融办交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 2 个处室,下属 0个单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室部门决算包括:本级决算。


二、贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室2020年度部门决算情况说明

  (一)贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室2020年度收入支出决算总体情况说明

  贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室2020年度收支决算总计113.19万元,与2019年相比,增加18.73万元,增长19.83%。主要原因是:人员经费支出增加,办公经费增加。

  (二)贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室2020年度收入决算情况说明

本年收入合计106.66万元,其中:财政拨款收入106.66万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室2020年度支出决算情况说明

本年支出合计113.11万元,其中:基本支出113.11万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室2020年度财政拨款收支决算总计113.19万元。与2019年相比,增加18.73万元,增长19.83%。主要原因是:人员经费支出增加,办公经费增加。

(五)贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出113.11万元,占本年支出合计的99.93%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加18.66万元,增长19.76%。主要原因是:人员经费支出增加,办公经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出97.22万元,占85.95%;社会保障和就业支出科目(类)支出8.04万元,占7.11%;医疗卫生和计划生育支出科目(类)支出5.77万元,占5.10%;农林水支出科目(类)支出2.08万元,占1.84%;。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为180.90万元,支出决算为113.11万元,完成当年预算的62.53%。决算数小于预算数的主要原因是:压缩单位经费支出。其中:

(1)一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为155.32万元,支出决算为97.22万元,完成当年预算的62.59%。决算数小于预算数的主要原因是:压缩单位经费支出。

(2)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为17.31万元,支出决算为8.04万元,完成当年预算的46.45%。决算数小于预算数的主要原因是:压缩单位经费支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款) 行政单位医疗科目(项)。当年预算为8.27万元,支出决算为5.77万元,完成当年预算的69.77%。决算数小于预算数的主要原因是:压缩单位经费支出。

(4)农林水支出科目(类)扶贫科目(款)其他扶贫支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为2.08万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:增加扶贫帮扶项目开支。

(六)贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出113.11万元,其中:人员经费96.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费16.3万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0.59万元,完成预算的19.51%,决算数小于预算数,主要原因是压减“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.59万元,比上年增加0.59万元,增长0%,增加原因是:车辆损坏维修支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无该项支出;公务用车购置及运行维护费支出0.59万元,占“三公”经费支出总额的100%,比上年增加0.59万元,增长100%,增加原因是:车辆损坏维修支出;公务接待费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无该项支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无该项支出。

(2)公务用车购置及运行维护费预算3万元,支出决算0.59万元,完成预算的19.51%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费0.59万元。主要用于:车辆损坏维修支出等。2020年,贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。具体是:无该项支出。

  国内公务接待支出0万元,主要是无等。贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室2020年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

0科目(类)0科目(款)0科目(项)财政拨款支出0万元,主要是用于:无该项支出。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要是用于:无该项支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室机关运行经费支出0万元,比2019年增加0万元,降低0%,主要原因是:非行政和参公单位无该项目。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,贵州省黔东南州凯里市金融工作办公室单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:单位运行日常用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2020年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:0项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分无。发现的主要问题及原因:本单位无部分项目支出。


(3)部分重点项目绩效评价结果(如有)。部门可进行适当简化后同步公开。


四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)行政运行科目(项)。

(十八)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。

(十九)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款) 行政单位医疗科目(项)。

(二十)农林水支出科目(类)扶贫科目(款)其他扶贫支出科目(项)。

金融办2020年决算公开表.xls


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