贵州省黔东南州凯里市文学艺术界 联合会2020年度部门决算

来源: 贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合会 发布时间: 2021-11-08 17:06

目录

一、贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合会概况

(一)主要职能

机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州凯里市凯里市文学艺术界联合会2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州凯里市凯里市文学艺术界联合会2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州凯里市凯里市文学艺术界联合会 2020年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省黔东南州凯里市凯里市文学艺术界联合会2020年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州凯里市凯里市文学艺术界联合会2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州凯里市凯里市文学艺术界联合会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合公2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合会概况

(一)主要职能

市文联是贯彻落实党的文艺工作方向和方针政策,开展向文艺家协会的联络、协调、服务工作,组织文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想;深入现实生活,努力创作人民群众喜闻乐见的健康向上的文艺作品,为社会主义精神文明建设作出贡献;召开文艺学术会议、培训文艺人才、开展文艺界的联系和交流,举办重大文艺评奖活动,繁荣文艺创作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 1 个处室,下属 0个单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南州凯里市凯里市文学艺术界联合会部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔东南州凯里市凯里市文学艺术界联合会2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州凯里市凯里市文学艺术界联合会2020年度部门决算情况说明
   
(一)贵州省黔东南州凯里市凯里市文学艺术界联合会2020年度收入支出决算总体情况说明
  
贵州省黔东南州凯里市凯里市文学艺术界联合会2020年度收支决算总计 97.96万元,与2019年相比,增加8.01 万元,增长9.96%。主要原因是:脱贫攻坚、疫情防控和创文经费。
  (二)贵州省黔东南州凯里市凯里市文学艺术界联合会 2020年度收入决算情况说明

本年收入合计 88.40万元,其中:财政拨款收入 88.40 万元,占100 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位缴款 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

(三)贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合会 2020年度支出决算情况说明

本年支出合计 97.85万元,其中:基本支出97.84 万元,占 100 %;项目支出0 万元,占0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占0 %。

(四)贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合会2020年度财政拨款收支决算总计97.96万元。与2019年相比,增加 8.01 万元,增长9.96%。主要原因是:脱贫攻坚、疫情防控和创文经费。

(五)贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合会 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合公2020年度一般公共预算财政拨款支出97.85万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少36.42 万元,减少27.12%。主要原因是:疫情防控期间交流减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合会 2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化旅游体育传媒支出87.22万元,占89.15%;社会保障和就业支出5.05万元,占5.16%;卫生健康支出4.55万元,占4.65%;农林水支出1.02,占1.04%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合会 2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为108.22万元,支出决算为97.84万元,完成当年预算的90.41%。其中:

(1)文化旅游体育与传媒支出。当年预算为93.09万元,支出决算为87.22万元,完成当年预算的93.69%。

(2)社会保障和就业支出。当年预算为9.71万元,支出决算为5.05万元,完成当年预算的52%。

(3)卫生健康支出。当年预算为5.42万元,支出决算为4.55万元,完成当年预算的83.95%。

(六)贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合会 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出97.85万元,其中:人员经费71.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休费等;公用经费26.29万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、劳务费、公务接待费等。

(七)贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合会 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.34万元,完成预算的34%,决算数小于预算数,主要原因是因疫情防控、脱贫攻坚、创文工作等减少交流。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.34万元,比上年减少0.26  万元,减少42.86 %,减少原因是:因疫情、脱贫攻坚、创文工作等减少交流。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费支出总额的 0 %,比上年减少  0万元,降低 0 %,减少原因是:;公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,占“三公”经费支出总额的 0 %,比上年增加 0 万元,增长 0 %,增加原因是:本单位无公务车;公务接待费支出 0.34 万元,占“三公”经费支出总额的 100 %,比上年减少0.29万元,降低42.86%,减少原因是:因疫情、脱贫攻坚、创文工作等减少交流。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算 0 万元,支出决算  0万元,完成预算的0%。贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计0  人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的0 %。其中,公务用车购置 0 万元,购置 0 辆公务用车,公务用车运行维护费  0万元。主要用于:本单位无公务车。2020年,贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合会单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3)公务接待费预算 1 万元,支出决算0.34  万元,完成预算的 34%。

国内公务接待支出 0.34 万元,主要是交流学习。贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合会 2020年国内公务接待2批次,41人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合会 2020年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,本年支出 0 万元。具体支出情况如下:

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合会 2020年国有资本经营预算财政拨款支出 0万元,主要是用于:无

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合会机关运行经费支出26.29万元,比2019年增加9.21万元,增加53.91%,主要原因是:脱贫攻坚和创文经费产生。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合会 2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合会单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆(其他用车主要是:无);单位价值 0 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 0 万元以上专用设备  0台(套)。

4、2020年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元。

(3)部分重点项目绩效评价结果(如有)。部门可进行适当简化后同步公开。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)(类)(款)(项):指……。

(十八)(类)(款)(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,如:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

贵州省黔东南州凯里市文学艺术界联合会2020年度门决算公开表样.xls



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