你好,欢迎进入凯里市人民政府网!
您所在的位置:首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 基础公开 » 财政预决算 » "三公经费"财政预算

凯里市城西街道办事处2021年部门预算情况说明

  字体: 打印本页 关闭本页   
  • 索引号: 000014349/2021-1121492
  • 信息分类: "三公经费"财政预算
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 凯里市城西街道办事处2021年部门预算情况说明

  

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算情况说明

(一)2021年部门一般公共预算收入情况说明

(二)2021年部门一般公共预算支出情况说明

(三)2021年部门一般公共预算基本支出情况说明

(四)2021年部门一般公共预算项目支出情况说明

(五)2021三公经费预算情况说明

(六)2021年部门政府性基金预算收入情况说明

(七)2021年部门政府性基金预算支出情况说明

(八)其他重要事项情况说明

1.部门运行经费说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理情况说明

5.名词解释

三、部门预算表

(一)2021年部门预算收支总表

(二)2021年部门预算收入总表

(三)2021年部门预算支出总表

(四)2021年部门预算财政拨款收支总表

(五)2021年部门预算一般公共预算财政拨款支出表

(六)2021年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(七)2021年部门预算三公经费一般公共预算财政拨款支出情况表

(八)2021年部门预算政府性基金收支预算表

(九)2021年部门预算国有资本经营收支预算表

(十)2021年专项转移支付申报情况公开表

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针和政策,保证国家宪法法律和市政府行政措施的实施,制定本辖区经济建设和社会发展规划等并组织实施。

2.领导办事处各工作部门和站、所及辖区企事业单位的行政工作,在本办事处的管辖权限内依法制定各项管理措施和规章制度。

3.大力发展辖区内经济、教育、科技、文化、卫健、体育事业,管理环保、财政、民政、民族宗教、综治等行政工作。组织扶贫、水利工作的开展,加强城镇管理工作及社会保障工作。

4.指导居委会的工作,负责居委会干部的培训,密切办事处与群众的关系,接受群众监督。

5.开展法制宣传教育,维护社会治安,化解民事纠纷,保护公民和各种经济组织的合法权益及财产,尊重少数民族的风俗习惯,创造安定团结的社会环境。

6.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

纳入2021年本部门预算的单位共计1家单位,具体是:凯里市城西街道办事处。

(三)部门人员构成

2021年初本部门总编制人数79人。在职实有人数77人,其中:行政编制在职17人,事业编制在职54人,工勤编制在职7人。另有退休人员32人。

、部门预算情况说明

(一)2021年部门一般公共预算收入情况说明

2021年一般公共预算收入1390.78万元,同比增长0.06%,其中:

2010301行政运行收入1069.19万元,同比下降1.65%下降的原因是压缩公用经费,人员调动

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务收入156.36万元,同比增长11.95%,增长的原因是增加居委运转经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入71.55万元,同比增长1.48%增长的原因是人员调动、每年基数调整

2080506机关事业单位职业年金缴费收入35.77万元,同比增长1.47%增长的原因是人员调动、每年基数调整

2101101行政单位医疗收入57.91万元,同比增长1.02%增长的原因是人员调动、每年基数调整

(二)2021年部门一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1390.78万元,同比增长0.06%,其中:

2010301行政运行支出1069.19万元,同比下降1.65%下降的原因是压缩公用经费,人员调动

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出156.36万元,同比增长11.95%,增长的原因是增加居委运转经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.55万元,同比增长1.48%增长的原因是人员调动、每年基数调整

2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.77万元,同比增长1.47%增长的原因是人员调动、每年基数调整

2101101行政单位医疗支出57.91万元,同比增长1.02%增长的原因是人员调动、每年基数调整

(三)2021年部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1130.23万元,同比增长11.05%,其中:

人员经费897.61万元,主要包括:基本工资:244.96万元,津贴补贴:173.61万元,奖金:6.96万元,绩效工资:126.23万元,机关事业单位基本养老保险缴费:71.55万元,职业年金缴费:35.77万元,职工基本医疗保险缴费:29.06万元,公务员医疗补助缴费:24.64万元,其他社会保险缴费:4.21万元,住房公积金:98.24万元,其他工资福利支出:8.07万元,退休费:67.57万元,生活补助:6.72万元,奖励金:0.02万元

公用经费232.62万元,主要包括:办公费:30.00万元,水费:5.00万元,电费:7.00万元,邮电费:11.23万元,培训费:3.40万元,工会经费:7.77万元,公务用车运行维护费:9.50万元,其他交通费用:12.36万元,其他商品和服务支出:146.36万元

(四)2021年部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出260.54万元,同比下降29.99%,其中:

长征厂社区128.03万元,凯旋机械厂社区为122.50万元。

城市管理经费10万元

(五)2021三公经费预算情况说明

2021三公经费预算数为7.90万元,其中:因公出国0万元,公务用车购置及运行费7.90万元,公务接待费0万元。

2021三公经费预算数比2020年预算数减少1.60万元,其中:公务用车购置及运行费减少1.60万元,主要原因是压缩公用经费

(六)2021年部门政府性基金预算收入情况说明

2021年一般公共预算收入0万元,同比增长0%

(七)2021年部门政府性基金预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出0万元,同比增长0%

(八)其他重要事项情况说明

1部门运行经费说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。

2021年,部门运行经费预算57万元,较2020年预算增减少1万元,同比下降1.72%,主要原因是:压缩公用经费

2、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额0万元。

3、国有资产占有使用情况说明

截止至20201231日,共有车辆2辆,其中:公务用车2。单位价值50万元以上通用设备0(套),单位价值100万元以上专业设备0(套)

2021年部门预算未安排购置车辆,未安排购置设备。

4、预算绩效管理情况说明

2021年施行部门整体支出绩效目标编制管理,涉及一般公共预算1390.78万元。

2021年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算0万元。

5名词解释

1部门预算:与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

2财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

3基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7政府采购:是指各级国家机、事业单位和团体组织,适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8国有资产:指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。

三、部门预算表

2021年部门预算表(城西街道).xls

上一篇:
下一篇:

相关文章

  • 凯里市凯棠镇人民政府2021年部门预算情况说明2021-03-25 14:55:00
  • 凯里市龙场镇人民政府2021年部门预算情况说明2021-03-25 14:55:00
  • 凯里市城西街道办事处2021年部门预算情况说明2021-03-25 14:50:00
  • 凯里市大十字街道办事处2021年部门预算情况说明2021-03-25 14:50:00
  • 凯里市碧波镇人民政府2021年部门预算情况说明2021-03-25 14:45:00