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凯里市凯棠镇人民政府2021年部门预算情况说明

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  • 信息分类: "三公经费"财政预算
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  • 信息名称: 凯里市凯棠镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算情况说明

(一)2021年部门一般公共预算收入情况说明

(二)2021年部门一般公共预算支出情况说明

(三)2021年部门一般公共预算基本支出情况说明

(四)2021年部门一般公共预算项目支出情况说明

(五)2021三公经费预算情况说明

(六)2021年部门政府性基金预算收入情况说明

(七)2021年部门政府性基金预算支出情况说明

(八)其他重要事项情况说明

1.部门运行经费说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理情况说明

5.名词解释

三、部门预算表

(一)2021年部门预算收支总表

(二)2021年部门预算收入总表

(三)2021年部门预算支出总表

(四)2021年部门预算财政拨款收支总表

(五)2021年部门预算一般公共预算财政拨款支出表

(六)2021年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(七)2021年部门预算三公经费一般公共预算财政拨款支出情况表

(八)2021年部门预算政府性基金收支预算表

(九)2021年部门预算国有资本经营收支预算表

(十)2021年专项转移支付申报情况公开表


一、部门概况

(一)部门主要职能

1在镇党委的领导和镇人民代表大会及其主席团的监督下开展工作。认真贯彻执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定及命令。制定本辖区经济建设和社会发展规划等并组织实施,促进本辖区经济和社会各项事业的发展;

2、组织实施本级人民代表大会审议通过的经济建设和社会发展计划、财政预算和结算;

3、调整本镇产业结构,组织实施农村农业经济、农村扶贫开发和项目开发计划,促进城乡经济发展;

4、组织实施各种基础设施建设,加强城镇管理工作;

5、抓好人口计划生育工作,严格控制人口增长,努力提高人口素质。大力发展本行政区域的经济、教育、科技、文化、卫生、体育等事业,管理环保、财政、民政、民族宗教、综治等行政工作。组织农业、林业、水利、国土等工作的开展,加强社会保障工作;

6、开展法制宣传教育,维护社会治安,化解民事纠纷,保护公民和各种经济组织的合法权益及财产,尊重少数民族的风俗习惯,创造安定团结的社会环境;

7、完成上级政府及有关部门交办的其他工作事项。

(二)部门预算单位构成

纳入2021部门预算的单位包括:1个行政单位(凯棠镇人民政府),1个财政全额补助事业单位(凯棠镇财政所),共计2家单位。

部门人员构成

2021年初本部门总编制人数102人。在职实有人数68人,其中:行政编制在职24人,事业编制在职38人,工勤编制在职6人。另有离休人员0人,退休人员12,遗属补贴6

、部门预算情况说明

(一)2021年部门一般公共预算收入情况说明

2021年一般公共预算收入1379.59万元,同比增长15.91%,其中:

一般公共服务收入889.44万元,同比下降7.88%,下降的原因是单位职工供养人数减少。

社会保障和就业支出收入103.47万元,同比增长下降9.26%下降的原因是单位职工人数减少

卫生和健康收入51.80万元,同比下降7.88%下降的原因单位在岗职工人员减少

农林水收入334.88万元,同比上升58.68%,上升的原因是对村民委员会和村党支部的补助标准提高。

(二)2021年部门一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1379.59万元,同比增长2.44%,其中:

一般公共服务支出889.44万元,同比下降7.88%,下降的原因是单位职工供养人数减少。

社会保障和就业支出支出103.47万元,同比下降9.26%,下降的原因是单位职工供养人数减少。

卫生和健康支出51.80万元,同比下降8.55%下降的原因是单位职工供养人数减少。

农林水支出334.88万元,同比上升58.687%,上升的原因是对村民委员会和村党支部的补助提高。

(三)2021年部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1319.11万元,同比增长1.80%,其中:

人员经费915.18万元,主要包括:基本工资239.01万元、津贴补贴211.67万元、奖9.32万元、绩效工资90.91万元、机关事业单位养老保险缴费68.98万元、职业年缴费34.49万元,职工基本医疗保险缴费27.64万元,公务员医疗补助缴费19.58万元,其他社会保障缴费4.58万元,住房公积金96.07万元,其他工资福利支出83.95万元,退休费25.07万元,生活补助3.89万元,奖励0.02万元;商品和服务支出413.42万元主要包括办公费58.96万元,邮电费7.26万元,公务接待费5万元,工会经费7.56万元,公务用车运行维护费15万元,其他交通费用15万元。

(四)2021年部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出51万元,与上年保持一致,其中:

城市维护经费46万元,主要包括:城市维护费

政务中心运转经费5万元,主要包括:政务中心运转经费

(五)2021三公经费预算情况说明

2021三公经费预算数为20万元,其中:因公出国0万元,公务用车购置及运行费15万元,公务接待费5万元。

2021三公经费预算数比2020年预算数下降1.5%

(六)2021年部门政府性基金预算收入情况说明

2021年一般公共预算收入0万元,同比增长0%

(七)2021年部门政府性基金预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出0万元,同比增长0%

(八)其他重要事项情况说明

1部门运行经费说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。

2021年,部门运行经费预算344.48万元,较2020年预算增加133.45万元,同比增长63.23%,主要原因是:村级运转金大幅度增大。

2、政府采购情况说明

2021我镇没有政府采购预算编制情况。

3、国有资产占有使用情况说明

截止至20201231日,共有车辆2辆,其中:公务用车2。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

2021我镇部门预算未安排购置车辆

4、预算绩效管理情况说明

2021年施行部门整体支出绩效目标编制管理,涉及一般公共预算1379.59万元。

2021年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算0万元。

5名词解释

1部门预算:与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

2财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

3基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7政府采购:是指各级国家机、事业单位和团体组织,适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8国有资产:指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。

三、部门预算表

2021年部门预算表.xls

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