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凯里市龙场镇人民政府2021年部门预算情况说明

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  • 信息分类: "三公经费"财政预算
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  • 信息名称: 凯里市龙场镇人民政府2021年部门预算情况说明

  

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算情况说明

(一)2021年部门一般公共预算收入情况说明

(二)2021年部门一般公共预算支出情况说明

(三)2021年部门一般公共预算基本支出情况说明

(四)2021年部门一般公共预算项目支出情况说明

(五)2021三公经费预算情况说明

(六)2021年部门政府性基金预算收入情况说明

(七)2021年部门政府性基金预算支出情况说明

(八)其他重要事项情况说明

1.部门运行经费说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理情况说明

5.名词解释

三、部门预算表

(一)2021年部门预算收支总表

(二)2021年部门预算收入总表

(三)2021年部门预算支出总表

(四)2021年部门预算财政拨款收支总表

(五)2021年部门预算一般公共预算财政拨款支出表

(六)2021年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(七)2021年部门预算三公经费一般公共预算财政拨款支出情况表

(八)2021年部门预算政府性基金收支预算表

(九)2021年部门预算国有资本经营收支预算表

(十)2021年专项转移支付申报情况公开表


一、部门概况

(一)部门主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

我预算单位包含政府、财政2个部分,其中政府预算单位含政府1个行政单位,财政全额补助的事业单位共有11个单位,分别为:科教中心、农服中心、林业站、水利站、人力资源服务中心、安监站、城管办、计生协会、残联、村镇规划中心,财政所

(三)部门人员构成

龙场镇人民政府总编制人数81人。2019年实有在职人数为78人(其中:行政人员28人,事业单位人员50)。

、部门预算情况说明

(一)2021年部门一般公共预算收入情况说明

2021年一般公共预算收入1540.64万元,同比增长6.17%,其中:

一般公共服务支出收入1023.72万元,同比增长0.51%,增长的原因是工资提标人员经费增加,公用经费增加

社会保障和就业支出收入116.9万元,同比下降2.13%,下降的原因是干部退休,养老保险等费用减少

卫生健康支出收入57.32万元,同比降低3.21%,下降的原因是人员调离、退休等医疗保险经费建设。

农林水支出342.7万元,同比增长34.99%,增长的原因是村干待遇提高、缴纳社保、村级运转经费提标等。

(二)2021年部门一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算收入1540.64万元,同比增长6.17%,其中:

一般公共服务支出收入1023.72万元,同比增长0.51%,增长的原因是工资提标人员经费增加,公用经费增加

社会保障和就业支出收入116.9万元,同比下降2.13%,下降的原因是干部退休,养老保险等费用减少

卫生健康支出收入57.32万元,同比降低3.21%,下降的原因是人员调离、退休等医疗保险经费建设。

农林水支出342.7万元,同比增长34.99%,增长的原因是村干待遇提高、缴纳社保、村级运转经费提标等。

(三)2021年部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1489.64万元,同比增长6.39%,其中:

人员经费1034.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、生活补助等

公用经费455.05万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费,其他交通费用、其他商品和服务支出等

(四)2021年部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出51万元,与上年度持平,其中:

城管经费40万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修维护费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等

便民服务中心经费6万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修维护费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等

消防工作经费5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修维护费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等

(五)2021三公经费预算情况说明

2021三公经费预算数为17.5万元,其中:因公出国0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费1万元。

2021三公经费预算数比2020年预算数持平

(六)2021年部门政府性基金预算收入情况说明

2021年一般公共预算收入0万元,同比增长0%

(七)2021年部门政府性基金预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出0万元,同比增长0%

(八)其他重要事项情况说明

1部门运行经费说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。

2021年,部门运行经费预算89.11万元,较2020年预算增加6.85万元,同比增长8.32%,主要原因是:人员增加匹配公用经费增加

2、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额0万元。

3、国有资产占有使用情况说明

截止至20211231日,共有车辆6辆,其中:公务用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)

4、预算绩效管理情况说明

2021年施行部门整体支出绩效目标编制管理,涉及一般公共预算0万元。

2021年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算0万元。

5名词解释

1部门预算:与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

2财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

3基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7政府采购:是指各级国家机、事业单位和团体组织,适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8国有资产:指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。

三、部门预算表

2021年部门预算表.xls

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