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凯里市水务局2021年部门预算情况说明

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  • 信息分类: "三公经费"财政预算
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  • 信息名称: 凯里市水务局2021年部门预算情况说明

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算情况说明

(一)2021年部门一般公共预算收入情况说明

(二)2021年部门一般公共预算支出情况说明

(三)2021年部门一般公共预算基本支出情况说明

(四)2021年部门一般公共预算项目支出情况说明

(五)2021三公经费预算情况说明

(六)2021年部门政府性基金预算收入情况说明

(七)2021年部门政府性基金预算支出情况说明

(八)其他重要事项情况说明

1.部门运行经费说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理情况说明

5.名词解释

三、部门预算表

(一)2021年部门预算收支总表

(二)2021年部门预算收入总表

(三)2021年部门预算支出总表

(四)2021年部门预算财政拨款收支总表

(五)2021年部门预算一般公共预算财政拨款支出表

(六)2021年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(七)2021年部门预算三公经费一般公共预算财政拨款支出情况表

(八)2021年部门预算政府性基金收支预算表

(九)2021年部门预算国有资本经营收支预算表

(十)2021年专项转移支付申报情况公开表

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.主要负责保障水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责水资源保护工作;

2.负责防治水旱害,承担市人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作,指导农村水利工作、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护;

3.负责全市水库移民工作的开展,负责重大涉水违法事件的查处工作,负责节约用水工作,负责防治水土流失;

4.开展水利科技和对外合作工作,加强水文水资源的联系;

5.承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项等工作。

(二)部门预算单位构成

纳入2021年本部门预算的单位共12家单位,具体包括:凯里市水务局4个内设机构(办公室(机关党委办公室)、规划计划资金管理科、水政水资源科(节约用水办公室)、建设管理科;8个下属事业单位(凯里市水库运维中心、凯里市城镇排水服务中心、凯里市河长制服务中心、凯里市水资源技术服务中心、凯里市水土保持站、凯里市水务水电工程质量与安全技术站、凯里市河道保护处,凯里市节约用水中心)

凯里市水务局内设机构数由6个减少到4个,减少了2个;所属事业单位机构数无变动。

(三)部门人员构成

2021年初本部门总编制人数77人。在职实有人数78人,其中:行政编制在职12人,事业编制在职54人,工勤编制在职12人。另有离休人员0人,退休人员38人。

、部门预算情况说明

(一)2021年部门一般公共预算收入情况说明

2021年一般公共预算收入1149.15万元,同比增长3.14%,其中:

社会保障和就业支出收入137.57万元,同比增加6.83%增加的原因是人员变动和养老保险缴费基数上调

卫生健康收入69.64万元,同比增长2.88%,增长的原因是人员变动造成的缴费基数增加

农林水支出收入940.24万元,同比增加2.67%增加的原因是人员工资基数增加。

(二)2021年部门一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1149.15万元,同比增长3.14%,其中:

社会保障和就业支出收入137.57万元,同比增加6.83%增加的原因是人员变动和养老保险缴费基数上调

卫生健康收入69.64万元,同比增长2.88%,增长的原因是人员变动造成的缴费基数增加

农林水支出收入940.24万元,同比增加2.67%增加的原因是人员工资基数增加。

(三)2021年部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1149.15万元,同比增长3.14%,其中:

人员经费1006.51万元,主要包括:人员工资、职工保险、职工职业年金、职工住房公积金等

公用经费76.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等

对个人和家庭的补助65.85万元,主要包括:退休人员部分工资、遗嘱生活补助等

(四)2021年部门一般公共预算项目支出情况说明

(五)2021三公经费预算情况说明

2021三公经费预算数为28.00万元,其中:因公出国0万元,公务用车购置及运行费27.00万元,公务接待费1.00万元。

2021三公经费预算数比2020年预算数增加5.00万元,其中:公务用车购置及运行费经费增加6.00万元,主要原因是单位车辆运行时间长维修保养费用开支增加公务接待费减少1.00万元,主要原因是按规定严格执行公务接待管理规定

(六)2021年部门政府性基金预算收入情况说明

2021年一般公共预算收入0万元,同比增长0%

(七)2021年部门政府性基金预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出0万元,同比增长0%

(八)其他重要事项情况说明

1部门运行经费说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。

2021年,部门运行经费预算76.79万元,较2020年预算增加12.53万元,同比增长19.50%,主要原因是:人员变动

2、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额0万元,主要是根据上级资金安排及项目实施要求进行政府采购

3、国有资产占有使用情况说明

截止至20201231日,共有车辆9辆,其中:轿车4辆、越野车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值0万元以上专业设备X台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆(或安排购置车辆0辆),未安排购置设备(或安排购置设备0台)。

4、预算绩效管理情况说明

2021年施行部门整体支出绩效目标编制管理,涉及一般公共预算1149.15万元。

2021年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算0万元。

5名词解释

1部门预算:与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

2财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

3基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7政府采购:是指各级国家机、事业单位和团体组织,适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8国有资产:指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。

三、部门预算表

2021年部门预算表.xls

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