贵州省黔东南州凯里市委统战部2015年度部门决算、“三公”经费公开情况说明
一、贵州省黔东南州凯里市委统战部概况
(一)工作职能
贵州省黔东南州凯里市委统战部(以下简称“市委统战部”)
贵州省黔东南州凯里市委统战部是中共凯里市委主管统一战线工作的职能部门。主要职能是:
1.调查研究统一战线的理论和方针政策,组织贯彻执行中央、省委关于统一战线的方针政策;向市委反映情况,提出凯里市开展统战工作的意见和建议。
2.负责联系全市各民主党派和无党派人士,及时通报情况;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策;落实中央、省委、州委、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物。
3.负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题,向市委和州级有关部门反映情况,提出建议;协调、指导相关部门和单位统战工作;联系少数民族和宗教界的代表人物;协调有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作等。
4.负责开展海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;归口管理全市对台工作,做好台胞台属的有关工作;协同有关部门做好侨务工作。
5.负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好发现、培养、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助各民主党派组织、市工商联做好干部管理工作。
6.调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。
7.调查研究我市党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人物。
8.负责开展统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作。
9.协助市委做好委托管理单位干部管理工作。
10.完成市委交办的其他工作任务。
贵州省黔东南州凯里市委台湾工作办公室(贵州省黔东南州凯里市人民政府台湾事务办公室)(以下简称“市台办”)
贵州省黔东南州凯里市委台湾工作办公室(贵州省黔东南州凯里市人民政府台湾事务办公室)是中共凯里市委、凯里市人民政府主管台湾事务性工作的办事机构,归口贵州省黔东南州凯里市委统战部。主要职能是:
1.贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策,研究拟定全市对台工作的具体政策、实施细则、工作计划和规划。
2.负责组织、指导、管理、协调全市的对台工作。
3.开展对台宣传和涉台教育,负责台胞的接待服务工作。
4.负责台胞台属来信来访工作,依据国家的政策和法律协调处理各类涉台事务。
5.开展与台胞台属的联谊活动。
6.承办市委对台工作领导小组的具体工作,完成市委、市政府和上级部门交办的工作任务。
贵州省黔东南州凯里市归侨侨眷联合会(以下简称“市侨联”)
贵州省黔东南州凯里市归侨侨眷联合会是中共凯里市委和凯里市人民政府联系归侨、侨眷的桥梁和纽带,由市委领导,市委统战部代管,主要职能是:
1.宣传、贯彻执行党的各项方针政策,引导和组织归侨眷学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论。
2.团结广大归侨、侨眷投身于改革开放,积极促进海外侨胞与祖国的经济合作和科技交流,努力为侨属企业服务,办好侨联企业事业。
3.参与国家政治、经济、文化和社会事务活动,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;参与推荐归侨、侨眷人民代表、政协委员人选。
4.弘扬中华文化,开展海内外文化、学术交流;协助归侨、侨眷和海外侨胞到国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。
5.负责“新移民”的调查了解、登记、联系和管理;密切与海外侨胞及其社团的联系,促进乡谊亲情,鼓励他们同居地人民和睦相处,促进我国人民与各国人民的友好合作。
6.鼓励归侨、侨眷发扬社会主义道德风尚,积极参加社会主义精神文明建设,移风易俗,艰苦奋斗,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。
7.全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。
8.完成市委、市政府交办的其他工作任务。
(二)部门预算单位构成
贵州省黔东南州凯里市委统战部部门预算单位包括:市委统战部机关、市台办机关、市侨联机关和民建凯里市总支、民进凯里市总支。具体是:行政单位2个,即市委统战部机关、市台办机关;参公事业单位1个,即市侨联机关;挂靠指导单位:民建凯里市总支、民进凯里市总支。各部门财务工作统一由市委统战部进行核算。
二、贵州省黔东南州凯里市委统战部2015年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔东南州凯里市委统战部2015年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔东南州凯里市委统战部2015年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市委统战部2015年度收支决算总计342.12万元,与2014年相比,增加16.74万元,增长5.14%。主要原因是:年内调整干部职工工资标准和有2名退休职工过世增加抚恤金支出。
(二)贵州省黔东南州凯里市委统战部2015年度收入决算情况说明
本年收入合计302.48万元,其中:财政拨款收入302.48万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)贵州省黔东南州凯里市委统战部2015年度支出决算情况说明
本年支出合计304.8万元,其中:基本支出293.15万元,占96.18%;项目支出11.65万元,占3.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔东南州凯里市委统战部2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市委统战部2015年度财政拨款收支决算总计342.12万元。与2014年相比,增加16.74万元,增长5.14%。主要原因是:年内调整干部职工工资标准和有2名退休干部职工过世增加抚恤金支出。
(五)贵州省黔东南州凯里市委统战部2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里市委统战部2015年度一般公共预算财政拨款支出304.8万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加19.07万元,增长6.67%。主要原因是:年内调整干部职工工资标准和有2名退休干部职工过世增加抚恤金支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州凯里市委统战部2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出295.97万元,占97.1%;医疗卫生与计划生育支出8.83万元,占2.9%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州凯里市委统战部2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为235.29万元,支出决算为304.8万元,增长25.54%。主要原因是:年内调整干部职工工资标准和有2名退休干部职工过世增加抚恤金支出。
其中:
(1)20134统战事务支出。年初预算为226.28万元,支出决算为293.15万元,增长29.55%。具体情况如下:
2013401统战事务-行政运行。年初预算为196.28万元,支出决算为284.32万元,完成年初预算的144.85%。
2013402统战事务-一般行政管理事务。年初预算为30万元,支出决算为11.65万元,完成年初预算的38.83 %。
(2)21005医疗卫生与计划生育支出。年初预算为9.01万元,支出决算为8.83万元,减少2 %。具体情况如下:
2100501医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗。年初预算为9.01万元,支出决算为8.83万元,完成年初预算的98%。
(六)贵州省黔东南州凯里市委统战部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市委统战部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出293.15万元,其中:人员经费259.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费33.23万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
(七)贵州省黔东南州凯里市委统战部2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.84万元,比上年减少5.81万元,降低31.15%,减少原因是严格按照中央八项规定控制单位公务接待。其中,公务用车购置及运行维护费支出10.87万元,占84.66%,比上年增加0.29万元,增长2.74%,增加原因是结清单位往年未结的车辆修理费用;公务接待费支出1.97万元,占15.34%,比上年减少6.1万元,减少75.59%,减少原因是严格按照中央八项规定,认真做好公务接待的相关工作。具体情况如下:
(1)公务用车购置及运行维护费10.87万元,其中,公务用车运行维护费10.87万元。主要用于接待、引导省州领导到我市开展调研考察活动;公务应急用车;结清单位往年未结车辆维修费用等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
(2)公务接待费1.97万元。具体是:
国内公务接待支出1.97万元,主要是接待其他县市到我市开展学习交流活动;返乡探亲台胞台属、归侨侨眷就餐等。贵州省黔东南州凯里市委统战部2015年国内公务接待18批次,172人次。
(八)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2015年贵州省黔东南州凯里市委统战部机关运行经费支出33.23万元,比2014年减少28.25万元,减少45.95%,主要原因是:加强行政效能管理,减少部分公务运行经费开支。
2、国有资产占用情况。
截至2015年12月31日,贵州省黔东南州凯里市委统战部共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(九)政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。无具体支出情况。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(三)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。