凯里市道路运输管理局2015年度部门决算、“三公”经费公开情况说明
一、贵州省凯里市道路运输管理局单位概况
（一）主要职能
1.履行《中华人民共和国道路运输条例》、《贵州省城市公共交通条例》赋予的职责。
2.拟订全市城乡道路运输行业发展规划、相关管理规定和办法并组织实施。
3.负责具体实施道路旅客运输、城市公共交通、道路货物运输、客货运站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁的管理和监督。
4.负责管理道路运输市场，维护道路交通运输业平等竞争秩序，制定物流业发展规划并组织实施。
5.负责城乡道路运输的行政许可、行政处罚、行政强制等行政执法工作；依据法规监管道路运输及城市公共交通运输市场，打击扰乱运输市场秩序的违法、违规行为。
6.负责城乡道路运输经营者市场准入条件、营运车辆技术状况、营运驾驶员从业资格进行审查、注册、营运车辆二级维护合格备案签章，办理城市公共交通经营许可转让、变更及撤销工作，收缴出租汽车客运经营权有偿使用费、转让费。
7.负责道路运输业及城市公共交通安全监督检查有关工作，负责涉及城乡道路运输信访工作。
8.组织实施全市道路运输行业及城市公共交通企业服务质量信誉考核和相关从业人员的培训、考核、发证等工作。
9.组织实施全市道路运输业及城市公共交通站场、站点建设的规划、计划编制及建设、维护管理工作。
10.负责组织抢险、救灾物资运输和重点物资、紧急客货运输工作，负责组织国防交通战备应急运输任务。
11.承担道路运输业及城市公共交通基本情况调查统计和信息化建设工作。
12.指导和参与全市道路运输行业及城市公共交通节能减排工作。
13.指导城乡道路运输业协会工作
14.承办市委、市人民政府和主管部门交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，贵州省黔东南州凯里市道路运输管理局单位部门决算包括：本级决算。
二、贵州省凯里市道路运输管理局2015年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省凯里市道路运输管理局2015年度部门决算情况说明
（一）贵州省凯里市道路运输管理局2015年度收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市道路运输管理局2015年度收支决算总计6,041,654.00元，与2014年相比，增加1,022,603元，增长16.93%。主要原因是：2015年2月份两个单位合并增加人员支出及行政运行费增加。
（二）贵州省凯里市道路运输管理局2015年度收入决算情况说明
本年收入合计6,041,654.00元，其中：财政拨款收入6,041,654.00元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（三）贵州省凯里市道路运输管理局2015年度支出决算情况说明
本年支出合计5,770,346.00元，其中：基本支出5,770,346.00元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省凯里市道路运输管理局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市道路运输管理局2015年度财政拨款收支决算总计6,041,654.00元。与2014年相比，增加1,022,603元，增长16.93%。主要原因是：2015年2月份两个单位合并增加人员支出及行政运行费增加。
（五）贵州省凯里市道路运输管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省凯里市道路运输管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出5,770,346.00元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加751，295.00元，增长14.97%。主要原因是：2015年2月份两个单位合并增加人员支出及行政运行经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省凯里市道路运输管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：人员经费科目（类）支出4,198,532.00元，占 72.76%；公用经费科目（类）支出1,571,814元，占27.24%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省凯里市道路运输管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,019,051 元，支出决算为5,770,346元，增长14.97%。主要原因是：2015年2月份两个单位合并增加人员支出及行政运行经费增加。
（1）人员经费。年初预算为 3,763,082.00元，支出决算为4，198,532.00元，增长11.57%。具体情况如下：
工资福利支出。年初预算为 2,309,565.00元，支出决算为 2，410,886.00元，完成年初预算的104.39 %。
对个人和家庭的补助。年初预算为1,453，517.00元，支出决算为1,787,646.00元，完成年初预算的122.99%。
（2）公用经费。年初预算为1，255，969.00元，支出决算1,571,814.00元，增长25.15%。具体情况如下：
商品和服务支出。年初预算为1,200,339.00元，支出决算为1,390,086.00元，完成年初预算的115.81%。
其他资本性支出。年初预算为55,630.00元，支出决算为 181,728.00元，完成年初预算的326.68%。
（六）贵州省凯里市道路运输管理局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省凯里市道路运输管理局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出5,770,346.00元，其中：人员经费4,198,532元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费1,571,814元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。
（七）贵州省凯里市道路运输管理局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算249,533.00元，比上年减少61103元，降低16.67%，减少原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出249,533.00元，占100%，比上年减少47,273元，降低15.93%，减少原因是节约开支；公务接待费支出0元，占0%，比上年减少13,830元，降低100%，减少原因是节约开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0元。
（2）公务用车购置及运行维护费249,533.00元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费249,533.00元。主要用于燃油、修理和保险等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
（3）公务接待费0元。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。无具体支出情况。
（九）其他重要事项的情况说明
1、国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，贵州省凯里市道路运输管理局共有车辆11辆，其中，一般执法执勤用车11辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
