凯里市宣传部2015年度部门决算、“三公”经费公开情况说明
一、贵州省凯里市宣传部概况
（一）主要职能
一是贯彻执行党对宣传工作的理论、原则、方针、政策和策略；会同有关部门加强对党校工作的联系和指导。二是负责指导全市理论学习和理论宣传工作；正确引导舆论，指导、协调报刊、电视等部门的工作。三是宏观指导、协调精神产品的生产和文化市场的管理；联系代管市文联，并在政治方向和方针政策方面实施领导。四是规划、部署、指导全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动；配合市委组织部做好党员教育工作。五是牵头管理全市学校德育工作，指导全市各级各类干校贯彻《爱国主义教育实施纲要》，加强和改进学校德育教育建设。六是管理市委对外宣传工作办公室；制定培训计划并组织对党委宣传干部和宣传文化系统领导骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。七是负责贯彻落实中央和省、州委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；协调宣传文化系统各部门之间的工作。八是完成市委和上级宣传部门交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，贵州省黔东南凯里市宣传部部门决算包括：本级决算。
二、贵州省凯里市宣传部2015年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省凯里市宣传部2015年度部门决算情况说明
（一）贵州省凯里市宣传部2015年度收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市宣传部2015年度收支决算总计857.99万元，与2014年相比，减少193.18万元，减少18.38%。（公开01表合计数）
（二）贵州省凯里市宣传部2015年度收入决算情况说明
本年收入合计474.56万元，其中：财政拨款收入474.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省凯里市宣传部2015年度支出决算情况说明
本年支出合计562.48万元，其中：基本支出298.5万元，占53%；项目支出263.98万元，占47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省凯里市宣传部2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市宣传部2015年度财政拨款收支决算总计857.99万元。与2014年相比，减少193.18万元，减少18.38%。（公开04表合计数）
（五）贵州省凯里市宣传部2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省凯里市宣传部2015年度一般公共预算财政拨款支出562.48万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.25万元，减少13.43%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省凯里市宣传部2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出327.88万元，占58.29%；文化体育与传媒支出226.31万元，占40.23%；社会保障和就业支出0.5万元，占0.08%；医疗卫生与计划生育支出7.79万元，占1.4%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省凯里市宣传部2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198.84万元，支出决算为562.48万元，增加182.88%。其主要原因：工作人员的变动，工资改革人员经费增加。其中：
（1）一般公共服务支出。年初预算为191.17万元，支出决算为327.88万元，增长71.51%。具体情况如下：
党委办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为42.33万元，支出决算为21.54 万元，完成年初预算的50.88%。
宣传事务。年初预算为148.84 万元，支出决算为306.35 万元，完成年初预算的205.82%。
……
（2）文化体育与传媒支出。年初预算为0 万元，支出决算为 226.3万元，增长（减少）0 %。具体情况如下：
其他文化体育与传媒支出。年初预算为 0万元，支出决算为 226.3万元，完成年初预算的 0 %。
（3）社会保障和就业支出。年初预算为0 万元，支出决算为0.5 万元，完成年初预算的0%。
（4）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为7.67 万元，支出决算为7.79 万元，完成年初预算的101.56%。
（六）贵州省凯里市宣传部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省凯里市宣传部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出298.5万元，其中：人员经费210.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费88.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。
（七）贵州省凯里市宣传部2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.51万元，比上年减少5.89万元，降低26.3%，减少原因是车改后公务用车维护费用减少。其中，公务用车购置及运行维护费支出8.3万元，占50.27%，比上年减少6.54万元，降低44%，减少原因是车改后公务用车维护费用减少；公务接待费支出8.21万元，占49.73%，比上年增加0.65万元，增长8.6%，增加原因是来访人增加。具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行维护费8.3万元,其中，公务用车运行维护费8.3万元。主要用于车辆用油及维护保养等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费8.21万元。具体是：
国内公务接待支出8.21万元，主要是省、各地区、各县市等来人来访。贵州省黔东南凯里市委宣传部2015年国内公务接待97批次，1026人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南凯里市委宣传部2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2015年贵州省凯里市宣传部机关运行经费支出339.67万元，比2014年减少152.87万元，降低31.04%。
2、政府采购支出情况。
2015年贵州省凯里市宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，贵州省凯里市宣传部共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是： ）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
