凯里市城西街道办事处2015年度部门决算、“三公”经费公开情况说明
一、贵州省凯里市城西街道办事处单位概况
（一）主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
3、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
4、完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，贵州省凯里市西门街道办事处部门决算只包括本级决算。
二、贵州省凯里市城西街道办事处2015年度部门决算公开报表
本次公开8张部门决算表格，即：《凯里市2015年度收入支出决算总表》、《凯里市2015年度收入决算表》、《凯里市2015年度支出决算表》、《凯里市2015年度财政拨款收入支出决算总表》、《凯里市2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表》、《凯里市2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《凯里市2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《凯里市2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（见附表）
三、贵州省凯里市城西街道办事处2015年度部门决算情况说明
（一）贵州省凯里市城西街道办事处2015年度收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市城西街道办事处2015年度收支决算总计1516.45万元，与2014年相比，增加809.70万元，增长53%。主要原因是：人员经费增加，其他经费未进行预算等。
（二）贵州省凯里市城西街道办事处2015年度收入决算情况说明
本年收入合计1384.66万元，其中：财政拨款收入1384.66万元，占100%。
（三）贵州省凯里市城西街道办事处2015年度支出决算情况说明
本年支出合计1413.70万元，其中：基本支出1413.70万元，占100%。
（四）贵州省凯里市城西街道办事处2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市城西街道办事处2015年度财政拨款收支决算总计1516.45万元。与2014年相比，增加809.70万元，增长53%。主要原因是：人员经费增加，其他经费未进行预算等。
（五）贵州省凯里市城西街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省凯里市城西街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款支出1413.70万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加761.01万元，增长46%。主要原因是：人员经费增加，其他经费未进行预算等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省凯里市城西街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1353.86万元，占95%；医疗卫生与计划生育支出58.37万元，占4%；节能环保支出1.47万元，占1%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省凯里市城西街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 583.60万元，支出决算为1413.70万元，增长242%。主要原因是：有些款项经费增加 。其中：人员经费增加，除了人员经费，其他经费未进行预算。
（1）20103政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为583.60万元，支出决算为1353.86万元，增长231%。具体情况如下：
2010301财政行政运行。年初预算为558.26元，支出决算为1075.54万元，完成年初预算的192%。
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为0元，支出决算为243.43万元，完成年初预算的243%。
（2）20106财政事务。年初预算为25.34万元，支出决算为34.89万元，增长137%。具体情况如下：
2010601行政运行。年初预算为25.34元，支出决算为34.89万元，完成年初预算的137%。
（3）21001医疗卫生与计划生育管理事务。年初预算为22.28万元，支出决算为26.99万元，增长121%。具体情况如下：
2100101行政运行。年初预算为22.28万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的121%。
（4）21005医疗保障。年初预算为30.21万元，支出决算为31.37万元。具体情况如下：
20100501行政单位医疗。年初预算为30.21万元，支出决算为31.37万元，完成年初预算的103%。
（3）21199其他节能环保支出。年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的147%。具体情况如下：
2119901其他节能环保支出。年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的147%.
（六）贵州省凯里市城西街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省凯里市城西街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1353.86万元，其中：人员经费1075.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费万308.27元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）贵州省凯里市城西街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.85万元，比上年增加1.47万元，增加61%，增加原因是车辆进行维修维护。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是……；公务用车购置及运行维护费支出3.85万元，占100%，比上年增加1.84万元，增加77%，增加原因是车辆进行维修；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.37万元，减少100%，减少原因是今年未进行有文件的公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南凯里市城西街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
（2）公务用车购置及运行维护费3.85万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.85万元。主要用于燃油、维修等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0万元。具体是：
国内公务接待支出0万元，主要是0等。贵州省黔东南凯里市城西街道办事处2015年国内公务接待0批次，0人次。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2015年贵州省凯里市城西街道办事处机关运行经费支出1384.66万元，比2014年增加677.91万元，增长196 %，主要原因是人员经费增加，其他经费未进行预算等。
2、政府采购支出情况。
2015年贵州省凯里市城西街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。
3、国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，贵州省凯里市城西街道办事处共有车辆2辆，其中， 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是： ）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事务单位）的基本支出，本说明指街道和社区在职及离退休干部人员经费和包干经费、以及业务补助费。
（十八）2010302一般行政管理事务：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事务单位）未单独设置项即科目的其他项目支出。
（十九）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动等以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，本说明指社区运转、基层政权建设资金及城镇管理经费。
（二十）2010601行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事务单位）的基本支出，本说明指财政所人员经费及包干经费。
（二十一）2013202一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，本说明指州级补村居干部教育培训经费。
（二十二）2050803培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门和师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不再本机科目反映。
（二十三）2100101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事务单位）的基本支出，本说明指计生办人员经费及包经费。
（二十四）2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，本说明指在职及离退休干部医疗保险缴费。
（二十五）2119901其他节能环保支出：反映除上述项目以外的其他用于节能环保方面的支出。
