凯里市第八中学2015年度部门决算、“三公”经费公开情况说明
一、贵州省凯里市第八中学概况
（一）主要职能
1. 我校是一所财政全额拨款事业单位，现有教学班30个，有高一、高二、高三，三个年级，学生1701人。
2. 基本职能：实施高中、职业中专（体育，艺术，计算机）学历教育，促进教育发展相关社会服务。
3.2015年末在职职工115人（其中工勤人员8人，专业技术人员107人），退休职工31人。本年调离15人，辞职1人。
（二）部门决算单位构成
我校为独立核算单位，无下属单位。
二、贵州省凯里市第八中学2015年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省凯里市第八中学2015年度部门决算情况说明
（一）贵州省凯里市第八中学2015年度收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市第八中学2015年度收支决算总计1705.47万元，与2014年相比，减少63.57万元，减少3.59%。主要原因是：取消择校生收费，导致收入减少；本年人员减少，导致人员经费及办公经费减少。（公开01表合计数）
（二）贵州省凯里市第八中学2015年度收入决算情况说明
本年收入合计1690.64万元，其中：财政拨款收入1506.01万元，占89.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入184.63万元，占10.92%；事业收入主要为学生学费及住宿费收入。经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省凯里市第八中学2015年度支出决算情况说明
本年支出合计1609.33万元，其中：基本支出1609.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省凯里市第八中学2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市第八中学2015年度财政拨款收支决算总计1506.01万元。与2014年相比，增加192.38万元，增长14.64%。主要原因是：调整工资基数导致人员经费增加。（五）贵州省凯里市第八中学2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省凯里市第八中学2015年度一般公共预算财政拨款支出1424.7万元，占本年支出合计的88.53%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.57万元，减少4.21%。主要原因是：人员调离和辞职导致人员经费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省凯里市第八中学2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2050204高中教育支出1333.69万元，占93.61%；2050304职业高中教育支出32.05万元，占2.25%；2100502事业单位医疗支出58.96万元，占4.14%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省凯里市第八中学2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1225.68万元，支出决算为1487.27万元，增长21.34 %。主要原因是：工资上调导致人员经费增加。其中：
（1）2050204普通高中教育。年初预算为1165.3万元，支出决算为1376.55万元，增长18.13 %。具体情况如下：
1、工资福利支出。年初预算为671.06万元，支出决算为810.68万元，完成年初预算的120.81%。
2、对个人和家庭的补助。年初预算为468.09万元，支出决算为554.95万元，完成年初预算的118.55%。
（2）2100502事业单位医疗。年初预算为60.38万元，支出决算为58.96万元，减少2.35%。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我校2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1424.7万元，其中：人员经费1410.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0.42万元，降低100%，减少原因是响应国家号召，减少三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，0；公务用车购置及运行维护费支出0万万元，占0%，比上年减少0.28万元，降低100%，减少原因是响应国家号召，减少三公经费开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.14万元，增长100%，增加原因是响应国家号召，减少三公经费开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。我校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计人次。
（2）一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）2015年全年一般公共预算财政拨款安排的公务接待费0万元。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。无具体支出情况。
（九）其他重要事项的情况说明
1、国有资产占用情况。截至2015年12月31日，我校共有车辆1辆。为一般公务用车。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）205（类）02（款）04（项）：指普通高中教育。
（十八）205（类）03（款）04（项）：指职业高中教育。
（十九）210（类）05（款）02（项）：指事业单位医疗
