市工商局2015年部门预算说明
一、部门概况
1、部门主要职能：基本职能：
（一）市场主体准入与监管；
（二）市场秩序维护；
（三）消费权益保护；
（四）商标注册与专用权保护；
（五）广告监督管理；
（六）禁止传销和规范直销。
2、部门预算单位构成：本部门独立核算机构1个。
3、部门人员构成：总编制人数169、其中行政编制157人，事业编制12人，在职实有人数142，其中行政编制136人、事业编制6人、离休1人、退休85人。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况：
2015年部门预算收入总额为1758.35万元，其中公共财政预算拨款收入 1758.35万元，占总收入的 100 %。相应安排支出预算 1758.35万元，其中：一股公共服务支出 1670.17万元，医疗卫生与计划生育支出88.18 万元。
2、收入预算情况说明： 2015年部门预算收入总额为 1758.35万元，其中公共财政预算拨款收入 1758.35万元，占总收入的 100%。
3、支出预算情况说明
（1）支出预算总体情况。按基本支出和项目支出分类说明公共财政预算支出情况；
2015年支出预算总额 1758.35 万元，其中：基本支出 1658.35万元，占预算支出总额的 94.31 %，包括工资福利支出 644.78万元，占基本支出的 38.88%，对个人和家庭补助支出 862.77万元，占基本支出的 52.03%，商品和服务支出 62.62万元，占基本支出的 3.78%，行政单位医疗88.18万元,占基本支出的5.32%；项目支出 100万元，占预算支出总额的 5.69%，主要用于如下 :
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凯里市工商局2015年专项经费预算 | |
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项目 |
金额(万元) |
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流通领域检测费：2014国家工商总局令第61号 |
20 |
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“一会两站、315”经费：黔东南府办发（2010）256号 |
10 |
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打传经费：省工商局黔工商直[2011]1号、州工商局黔工商公[2012]10号 |
10 |
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商标工作专项经费：黔东南府办（2012）14号 |
3 |
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合同广告经费：省州工商局工作安排 |
3 |
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电子商务、网络监管经费：黔工商电商（2012）1号 |
3 |
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注册登记经费 |
15 |
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反不正竞争工作作经费 |
0.4 |
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打假工作经费 |
10 |
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举报奖励经费：黔府办发[2001]2号 |
0.6 |
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节假日市场检查 |
10 |
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执法办案费 |
15 |
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合 计 |
100 |
。
（2）部门预算“三公经费”情况。
2015年“三公经费”预算总额为 31万元，其中公务接待费预算安排 6 万元，占公共财政预算支出的 0.31 %，比上年预算安排增加 66.67 %（去年我单位于4月正式下划地方属地管理，没做2014年部门预算，去年接待费实际支出3.6万元），增加原因为 ；公务车运行维护费预算安排 25 万元，占公共财政预算支出的 1.31%，比上年预算安排增66.67 %，增加原因为2013年底预付10万的汽车燃油费,所以2014年支出相应减少10万元 。
三、项目支出安排情况说明
项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别是属于民生项目范畴的）专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。
四、部门预算表
附件1 2015年度部门预算收支预算总表
附件2 2015年度部门预算公共财政预算支出表
附件3 2015年度“三公”经费公共财政拨款支出情况表
附件地址：download.jsp
