凯里市人大常委会办公室2016年度部门决算、“三公”经费公开情况说明
一、贵州省凯里市人大常委会办公室概况
（一）主要职能
一是负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议的筹备和会务工作；根据常委会和主任会议的部署，承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。二是拟订常委会的年度工作计划并监督有关部门认真实施；承担常委会领导交办的以常委会名义或以办公室名义发出的文件的草拟工作；承担常委会党组文件的草拟工作。三是负责市人大及常委会的文电、档案、保密、通讯、文印、发行等工作。四是负责市人大机关的人事、党建、社会治安综合治理、目标管理、行政事务、离退休干部的管理和服务工作。五是负责市人大常委会同省、州人大常委会有关的工作联系。六是负责市人大机关的接待工作，拟订市人大常委会的出访考察计划，并办理有关具体事务。七是负责办公室内部的政治理论、业务学习，加强组织制度建设，提高工作质量和效率。八是承办市人大常委会领导和上级人大交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
凯里市人大机关设办公室及五个工作委员会，即市人大常委会办公室、民族与代表工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、财经工作委员会、农村经济工作委员会。为财政全额拨款的行政单位。截止2016年12月31日有在职职工32人，离休干部1人，退休干部40人，遗属2人。
二、贵州省凯里市人大机关2016度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省凯里市人大机关2016年度部门决算情况说明
（一）贵州省凯里市人大机关2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市人大机关2016年度收支决算总计1265.69万元，与2015年相比，增加344.87万元，增长27%。主要原因是人员经费和工作经费增加。
（二）贵州省凯里市人大机关2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1228.05万元，其中：财政拨款收入1228.05万元，占100%。
（三）贵州省凯里市人大机关2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1035.94万元，其中：一般公共服务支出989.28万元，占95.5%；文化和体育传媒支出14.63万元，占1.41%；医疗卫生和计划生育支出32.03万元，占总支出3.09%。
（四）贵州省凯里市人大机关2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市人大机关2016年度财政拨款收支决算总计1265.69万元。与2015年相比，增加344.87万元，增长27%。主要原因是人员经费和工作经费增加。
（五）贵州省凯里市人大机关2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省凯里市人大机关2016年度一般公共预算财政拨款支出1035.94万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.76万元，增长15%。主要原因是人员经费和工作经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省凯里市人大机关2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面，其中一般公务服务支出989.28万元，占总支出95.5%。文化体育和传媒支出14.63万元，占总支出1.41%，医疗卫生和计划生育支出32.03万元，占总支出3.09%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省凯里市人大机关2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为732.64万元，支出决算为1035.94万元，增长29.27 %。主要原因是人员经费和工作经费增加。其中：
行政运行年初预算为704.1万元，支出决算为702.56 万元，减少0.2%。
人大会议年初预算为78万元，支出决算为55.63万元，减少28.68%。
代表工作年初预算为35.41万元，支出决算为38.39万元，增加8.4%。
其它人大事务支出决算71.33万元。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算3.1万元。
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出决算5万元。
其他组织事务支出决算48.27万元。
其他一般公共服务支出决算65万元。
文化产业发展专项支出决算14.63万元。
行政单位医疗支出预算为28.54万元，支出决算32.03万元，增加12%。
（六）贵州省凯里市人大机关2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省凯里市人大机关2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1035.94万元，其中：人员经费709.32万元，主要包括：基本工资113.26万元、津贴补贴98.88万元、奖金9.26万元、社会保障缴费30.86万元、其他工资福利支出18.86万元、离休费10.4万元、退休费206.01万元、生活补助2.9万元、救济费0.15万元、医疗费3.37万、奖励金66.65万元、住房公积金28.33万元、购房补贴119.11万元、其他对个人和家庭的补助支出1.28万元；公用经费326.62 万元，主要包括：办公费198.59万元、印刷费3.95万元、邮电费9.18万元、差旅费5.96万元、维修（护）费0.18万元、会议费33.88万元、培训费10.46万元、公务接待费5.99万元、劳务费0.79万元、工会经费0.32万元、福利费6.49万元、公务用车运行维护费13.4万元、其他交通费用28.27万元、其他商品和服务支出4.24万元、办公设备购置4.92万元。
（七）贵州省凯里市人大机关2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19.39万元，比上年减少19.38万元，降低49.99%，减少原因是车辆数量减少及公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出13.4万万元，占69.1%，比上年减少12.06万元，降低38.35%，减少原因是公务用车数量从原有的13台减少到现有的5台；公务接待费支出5.99万元，占30.89%，比上年减少1.33万元，减少18.17%，减少原因是公务接待次数减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费13.4万元,其中公务用车运行维护费13.4万元。主要用于车辆用油及维修等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费5.99万元。具体是：
国内公务接待支出5.99万元，主要是接待全国其它地区前来我市考察学习人员等。2016年国内公务接待11批次，480人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
凯里市人大机关2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2016年贵州省凯里市人大机关运行经费支出321.7万元，比2015年增加（减少）115.06 万元，增长35.77 %，主要原因是工作经费增加。
2、政府采购支出情况。
2016年凯里市人大机关单位政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，贵州省凯里市人大机关共有车辆5辆，其中， 一般公务用车5辆。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
