凯里市棚户区改造办公室单位2016年度部门决算、“三公”经费公开情况说明
一、贵州省凯里市棚户区改造办公室概况
（一）主要职能
1. 负责凯里市棚户区改造及拆迁指导工作的直属事业职能部门。
2.部门决算单位构成：
本单位是财政全额拨款事业单位，根据凯机编通【2013】1号文件精神成立为凯里市人民政府管理的财政拨款正乡级事业单位。
3.人员编制6人。2016年末实有人数5人。其中：男性3人，女性2人。设有综合科，其中：主任1人，办事员3人，工勤1人。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，贵州省黔东南凯里市棚户区改造办公室部门决算包括：本级决算。
二、贵州省凯里市棚户区改造办公室2016年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省凯里市棚户区改造办公室2016年度部门决算情况说明
（一）贵州省凯里市棚户区改造办公室2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市棚户区改造办公室2016年度收支决算总计14,129.75万元，与2015年相比，增加5815.87万元，增长41.16%。主要原因是：我棚改办支付的房屋拆迁补偿款增加。（公开01表合计数）
（二）贵州省凯里市棚户区改造办公室2016年度收入决算情况说明
本年收入合计14,129.75元，其中：财政拨款收入14,129.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省凯里市棚户区改造办公室2016年度支出决算情况说明
本年支出合计4,704.11万元，其中：基本支出63.45万元，占1.35%；项目支出4,640.66万元，占98.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省凯里市棚户区改造办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市棚户区改造办公室2016年度财政拨款收支决算总计4,703.81万元。与2015年相比，增加1857.63万元，增长39.49%。主要原因是：我棚改办支付的房屋拆迁补偿款增加。（公开04表合计数）
（五）贵州省凯里市棚户区改造办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省凯里市棚户区改造办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出4,704.11万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1857.92万元，增长39.49%。主要原因是：我棚改办支付的房屋拆迁补偿款增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省凯里市棚户区改造办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2010301：行政运行科目（类）支出 53.58万元，占 2.76%；2010399:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目（类）支出2.26 万元，占 0.11%；2019999:其他一般公共服务支出科目（类）支出5.2万元，占0.27 %；2100501:行政单位医疗支出0.05万元,占0.002%;2100502:事业单位医疗支出2.36万元,占0.12%;2210103:棚户区改造支出,320万元,占16.48%;2210199其他保障性安居工程支出,1558万元,占80.25%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省凯里市2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43.75万元，支出决算为 61.04万元，增长28.32%。主要原因是：增加2014年-2016年项目工作经费和城市品质提升综合指挥部办公费及补发2016年7-12月调资及目标考核。
（1）一般公共服务支出科目（类）一般公共服务支出科目（款）。年初预算为43.75万元，支出决算为 4704.11万元，增长106.46 %。具体情况如下：
一般公共服务支出科目（项）。年初预算为43.75万元，支出决算为63.45万元，完成年初预算的145.00%。
行政运行科目（项）。年初预算为 41.25万元，支出决算为 61.04万元，完成年初预算的147.97 %。
（2）医疗卫生与计划生育支出科目（类）医疗卫生与计划生育支出科目（款）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.41 万元，减少3.73%。具体情况如下：
城乡社区最新科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为2762.66 万元，完成年初预算的 %。
住房保障性支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为 1878.00万元，完成年初预算的 %。
（六）贵州省凯里市棚户区改造办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省凯里市棚户区改造办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出63.45万元，其中：人员经费46.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费17.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。
（七）贵州省凯里市棚户区改造办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是……。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是……；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占%，比上年减少万元，降低%，减少原因是……；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是……。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省凯里市棚户区改造办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
……
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0万元。具体是：
国内公务接待支出0万元，主要是等。贵州省凯里市棚户区改造办公室02016年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省凯里市棚户区改造办公室2016年政府性基金预算财政拨款本年收入843.14万元，本年支出2762.66万元。具体支出情况如下：
城乡社区支出科目（类）征地和拆迁补偿支出科目（款）XX科目（项）财政拨款支出2252.71万元，主要是用于棚户区改造房屋拆迁补偿。
城乡社区支出科目（类）棚户区改造支出支出科目（款）XX科目（项）财政拨款支出509.95万元，主要是用于棚户区改造房屋拆迁补偿
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2016年贵州省凯里市棚户区改造办公室机关运行经费支出0万元。
2、政府采购支出情况。
2016年贵州省凯里市xx单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
3、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，贵州省凯里市棚户区改造办公室共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4、关于预算绩效管理工作开展情况说明。（部门应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。）
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
