目录
一、贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局 2020年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局2020年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州凯里市XXX单位概况
（一）主要职能
(1) 贯彻落实中央、省、州、市有关房地产管理、住房保障和住房改革工作的方针政策、法律法规和规范标准， 研究拟定并组织实施全市房地产管理的实施办法、细则和配套政策。
(2)研究拟定全市住宅与房地产业发展规划和计划，并组织实施，进行行业管理。
(3)负责全市城镇住房制度改革工作。
(4)指导全市房屋租赁管理工作，负责房屋租赁登记备案，规范房屋租赁市场。
(5)负责全市房地产开发经营活动的监督管理工作，审核、审验房地产开发企业资质；负责全市房地产开发企业工商注册后条件的审查、商品房和新建住宅小区的开发管理、商品房交付备案管理、商品房预售、销售、转让等管理工作，审批核发《商品房屋预售许可证》，监督、指导房地产开发企业搞好售后配套服务。
(6) 负责全市房地产中介服务管理工作；
(7)指导、监督全市保障性住房工作，加快建立住房保障体系，完善城镇保障性住房制度，负责保障性安居工程项目的实施。
(8)负责全市物业管理活动的监督管理工作。
(9）负责全市房产测绘及成果应用的监督管理。
(10)负责全市危险房屋的安全管理工作。
(11)监督、检查和指导全市房地产行政执法工作；负责房地产信访工作,受理和调查处理房地产投诉；对违反房地产法律、法规和规章的行为进行处罚.
(12)市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作
（二）机构设置及部门决算单位构成
凯里市房地产事业发展管理局为财政全额拨款事业单位，局机关内设办公室、房地产市场监管科、物业管理科、住房保障科及档案室。下属事业单位住房资金管理中心、房地产交易管理所、房屋安全鉴定办公室
从预算单位构成看，贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局部门决算包括：本级决算、所属0单位、……和所属0单位决算。
二、贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局2020年度收支决算总计4536.66 万元，与2019年相比，增加-1565.85 万元，增加-34.52 %。主要原因是：(减少了保障性住房建设资金的支付）。
（二）贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局2020年度收入决算情况说明
本年收入合计 4536.66万元，其中：财政拨款收入 4536.66 万元，占 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位缴款 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
（三）贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局2020年度支出决算情况说明
本年支出合计3621.83 万元，其中：基本支出 453.19万元，占 12.51 %；项目支出 3168.64万元，占 87.49%；上缴上级支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
（四）贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局2020年度财政拨款收支决算总计3621.83 万元。与2019年相比，增加-1327.95 万元，增长-36.66 %。主要原因是：(减少了保障性住房建设资金的支付）。
（五）贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出 2121.83 万元，占本年支出合计的 58.58%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 322.05 万元，增长 15.18 %。主要原因是：(增加州级公租房附属设施建设资金支付）。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行科目（类）支出364.75万元，占17.19%；一般行政管理事务科目（类）支出37.8万元，占1.78%；机关事业单位基本医疗保险缴费支出科目（类）支出26.18万元，占1.23%；事业单位医疗科目（类）支出20.54万元，占 0.97 %； 公共租赁住房 科目（类）支出 134 万元，占6.3%； 保障性住房租金补贴科目（类）支出 127.57 万元，占6.01 %； 其他保障性安居工程支出科目（类）支出 1400万元，占 65.98 %； 科目（类）支出 万元，占 %；……。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局 2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为363.78万元，支出决算为453.19万元，完成当年预算的124.78%。决算数大于预算数的主要原因是：(公积金提高，下乡扶贫次数增加，并发放下乡网格员生活补贴）。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为293万元，支出决算为364.75万元，完成当年预算的124.48%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：(公积金提高，下乡扶贫次数增加，并发放下乡网格员生活补贴）。
（2）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅及相关机构事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为30万元，支出决算为37.8万元，完成当年预算的126%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：(增加棉纺厂房改工作组办公费）。
（六）贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 453.19 万元，其中：人员经费 330.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 123.17 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔东南州凯里市XXX 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 21.36 万元，完成预算的 213.6 %，决算数大于预算数，主要原因是单位车辆以前年度全部报废，购置办公用车及车辆用油。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 21.36万元，比上年增加 21.36 万元，增长 %，增加原因是：(单位车辆以前年度全部报废，购置办公用车及车辆用油）。其中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费支出总额的 0 %，比上年减少0 万元，降低 0 %，减少原因是：(差异原因）；公务用车购置及运行维护费支出 21.36万元，占“三公”经费支出总额的 100 %，比上年增加 21.36 万元，增长 %，增加原因是：(单位车辆以前年度全部报废，购置办公用车及车辆用油）；公务接待费支出 0万元，占“三公”经费支出总额的 0 %，比上年减少 0万元，降低 0 %，减少原因是：(单位车辆以前年度全部报废，购置办公用车及车辆用油。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：(具体开支内容）。
（2）公务用车购置及运行维护费预算 1 万元，支出决算 21.36万元，完成预算的213.6 %。其中，公务用车购置19.46 万元，购置 1 辆公务用车，公务用车运行维护费0.9 万元。主要用于：(具体开支内容）等。2020年，贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
（3）公务接待费预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。具体是：(没有接待业务）。
国内公务接待支出 0万元，主要是0等。贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局2020年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入 1500 万元，本年支出 1500 万元。具体支出情况如下：
城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）征地和拆迁补偿支出科目（项）财政拨款支出1500万元，主要是用于：(用于党校项目回购资金）。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，主要是用于：无该项支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局机关运行经费支出 0 万元，比2019年增加 0 万元，降低0 %，主要原因是：(机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局 2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，贵州省黔东南州凯里市房地产事业发展管理局单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要是：办公用车）；单位价值 0万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 0万元以上专用设备 0 台（套）。
4、2020年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：0项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分无。发现的主要问题及原因：本单位无部分项目支出。
（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。
无
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）（类）（款）（项）：指……。
（十八）（类）（款）（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
