目录
一、贵州省黔东南州凯里市委组织部单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州凯里市委组织部2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市委组织部2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市委组织部单位2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州凯里市委组织部单位2020年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州凯里市委组织部单位2020年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州凯里市委组织部单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州凯里市委组织部单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州凯里市委组织部单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州凯里市委组织部单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州凯里市委组织部单位概况
（一）主要职能
1、贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全市组织、干部、人才、公务员工作有关政策和制度;负责全市党的建设和组织工作;做好相关工作的检查指导。
2、负责全市党组织的建设;规划、协调和做好党员教育、管理及发展等工作;负责组织员队伍建设;组织开展新时代党建理论研究;承担市委党建工作领导小组日常工作;负责党建扶贫工作。
3、负责提出市管领导班子、干部的调整配备意见和建议;负责市管干部的考察、考核，办理任免、待遇、奖励、退休审批等有关手续;负责加强领导班子和领导干部队伍建设;负责优秀年轻干部队伍建设工作;承担市审计局、市法检副职的调配交流及安置工作。
4、贯彻落实中央、省委、州委和市委有关人才政策;负责全市人才工作和人才队伍建设的整体规划和宏观指导，组织实施重要人才工程;研究制定人才工作政策规定，检查贯彻执行人才工作政策的情况:承担市人才工作领导小组日常工作。
5、组织实施公务员管理的法律法规和有关政策;负责全市公务员队伍建设:负责管理全市公务员录用调配、考核奖惩、绩效管理等;负责公务员监督等工作。
6、负责全市干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查;组织、协调市管干部、村两委主要负责人和有关干部的教育培训;负责全市干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。
7、负责全市干部监督工作的综合协调、制度建设和督促检查;对各镇(街)各部门(单位)选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要问题的案件;审理市管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。
8、负责离休干部和副科级以上退休干部管理工作，制定或参与制定退(离)休工作的有关政策;负责关心下一代工作委员会日常工作。
9、负责党员、干部、公务员的统计和市管干部的档案管理工作。
10、统一管理中共凯里市委机构编制委员会办公室。
11、结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域安全生产和消防安全工作。
12、承办市委、州委组织部交办的其他事项。
13、职责调整。1.将市人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入市委组织部机关。2.将原市离退休干部局的职责划入市委组织部机关。不再保留市委离退休干部工作局。3.将原市委党的建设领导小组办公室、市人才工作办公室、市委非公有制企业和社会组织工作委员会、市关心下一代工作委员会办公室的行政职责划入部机关，不再保留作为事业单位设置的市委党的建设领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室、市委非公有制企业和社会组织工作委员会、市关心下一代工作委员会办公室。4.将市委组织部所属事业单位承担的行政职能收回部机关。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设10个处室，下属4个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州凯里市委组织部部门决算包括：中共凯里市委组织部本级决算。
二、贵州省黔东南州凯里市委组织部2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、三、贵州省黔东南州凯里市委组织部2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市委组织部2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市委组织部2020年度收支决算总计1886.35 万元，与2019年相比，增加820.57万元，增长76.99 %。主要原因是：与市委离退休干部工作局合并经费增加。
（二）贵州省黔东南州凯里市委组织部2020年度收入决算情况说明
本年收入合计1886.35万元，其中：财政拨款收入1886.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔东南州凯里市委组织部2020年度支出决算情况说明
本年支出合计1816.62万元，其中：基本支出1768.37万元，占97.34%；项目支出48.25万元，占2.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州凯里市委组织部 2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市委组织部2020年度财政拨款收支决算总计1886.35万元。与2019年相比，增加820.57万元，增长76.99%。主要原因是：与市委离退休干部工作局合并经费增加。
（五）贵州省黔东南州凯里市委组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里市委组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出1816.62万元，占本年支出合计的96.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加896.75万元，增长97.49%。主要原因是：与市委离退休干部工作局合并经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州凯里市委组织部 2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出1314.33万元，占72.35%；205科目（类）支出83.33万元，占4.58%；206科目（类）支出57.29万元，占3.15%；207科目（类）支出5.45万元，占0.3%；208科目（类）支出103.93万元，占5.72%；210科目（类）支出42.55万元，占2.34%；213科目（类）支出209.75万元，占11.54%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州凯里市委组织部020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为516.85万元，支出决算为1816.62万元，完成当年预算的351.48%。决算数大于预算数的主要原因是：与市委离退休干部工作局合并经费增加。
其中：
（1）201科目（类）3科目（款）199科目（项）。当年预算为30万元，支出决算为69.46万元，完成当年预算的231.53%。决算数大于预算数的主要原因是：村干绩效以前年度一次性发放的增加。
（2）201科目（类）3科目（款）201科目（项）。当年预算为364.99万元，支出决算为335.78万元，完成当年预算的91.99%。决算数小于预算数的主要原因是：办公经费的压缩。 （3）201科目（类）3科目（款）202科目（项）。当年预算为50万元，支出决算为44.96万元，完成当年预算的89.92%。决算数小于预算数的主要原因是：专项经费的压缩。
（4）208科目（类）0科目（款）506科目（项）。当年预算为16.18万元，支出决算为33.61万元，完成当年预算的103.89%。决算数大于预算数的主要原因是：人员的变动。
（5）210科目（类）1科目（款）101科目（项）。当年预算为23.33万元，支出决算为22.8万元，完成当年预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因是：人员的变动。
（六）贵州省黔东南州凯里市委组织部2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市委组织部 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1816.62万元，其中：人员经费1355.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费461.55万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔东南州凯里市委组织部 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为7.25万元，完成预算的72.5%，决算数小于预算数，主要原因是三公经费压缩，接待次数的减少。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.25万元，比上年增加1.03万元，增长16.55 %，增加原因是：与市委离退休工作局合并，增加车辆1辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出5.72万元，占“三公”经费支出总额的78.89%，比上年增加1.21万元，增长21.15%，增加原因是：与市委离退休工作局合并，增加车辆1辆；公务接待费支出 1.53万元，占“三公”经费支出总额的21.11%，比上年减少0.18万元，降低11.76 %，减少原因是：接待次数的减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %。贵州省黔东南州凯里市委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算6万元，支出决算5.72万元，完成预算的95.33%。其中，公务用车购置0万元，购置 辆公务用车，公务用车运行维护费5.72万元。主要用于：车辆油卡充值、保险、ETC费用等。2020年，贵州省黔东南州凯里市委组织部单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆。
（3）公务接待费预算4万元，支出决算1.71万元，完成预算的42.75%。具体是：接待各县关工委到凯里市调研就餐、省委组织部到凯里市调研就餐、浙江大学教授到凯里市授课就餐等。
国内公务接待支出1.71万元，主要是接待各县关工委到凯里市调研就餐、省委组织部到凯里市调研就餐、浙江大学教授到凯里市授课就餐等。
贵州省黔东南州凯里市委组织部 2020年国内公务接待10批次，163人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市委组织部 2020年政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市委组织部 2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要是用于：无。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔东南州凯里市委组织部机关运行经费支出415.03万元，比2019年增加190.46万元，增加84.81%，主要原因是：人员的增加。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州凯里市委组织部 2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，贵州省黔东南州凯里市委组织部单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值100万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
4、2020年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：0项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分无。发现的主要问题及原因：本单位无部分项目支出。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）（类）（款）（项）：指……。
（十八）（类）（款）（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
