目录
一、贵州省黔东南州凯里市应急管理局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州凯里市应急管理局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市应急管理局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市应急管理局2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州凯里市应急管理局2020年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州凯里市应急管理局2020年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州凯里市应急管理局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州凯里市应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州凯里市应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州凯里市应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
贵州省黔东南州凯里市应急管理局2020年度部门决算公开
一、贵州省黔东南州凯里市应急管理局概况
（一）主要职能
(一）负责全市应急管理工作，指导各镇街、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作（煤矿除外，下同）。
(二）拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，按法定权限组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，按法定权限组织拟订相关规程并监督实施。
(三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，按法定权限组织编制凯里市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）按要求牵头建立与国家、省、州应急管理信息系统相衔接、全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市政府应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。
(六）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻凯里解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七）统筹全市应急救援力量建设，按规定负责消防、（森林和草原火灾扑救）、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设。按规定管理市级综合性应急救援队伍，指导各镇街和社会应急救援力量建设。
(八）按规定负责全市消防工作，组织指导各镇街、各部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。承担市防汛抗旱指挥部和市森林防火指挥部日常工作。
(十）组织协调全市灾害救助工作；组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、州下拨和市级救灾款物并监督使用；承担市减灾委员会日常工作。
（十一）依法行使全市安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查市级有关部门和各镇街安全生产工作；承担市安全生产委员会日常工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件、设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和全市危险化学品登记；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三）依法组织指导开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四）拟订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
(十五）负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。
(十六）根据市委、市政府和州应急管理局的决策部署，开展应急管理方面的跨区域交流合作和应急救援。
(十七）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力。为推进创新驱动发展提供保障；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十八）承办市委、市政府和州应急管理局交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
凯里市应急管理局内设7个科室，下属4个事业单位。
从预算单位构成看，贵州省黔东南州凯里市应急管理局决算包括：本级决算（下属4个事业单位没有进行独立核算）。
二、贵州省黔东南州凯里市应急管理局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市应急管理局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市应急管理局2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市应急管理局2020年度收支决算总计1973.3万元，与2019年1130.96万元相比，增加842.34万元，增长74.48%。主要原因是：变动的主要原因是：一是上级及本级自然灾害救灾资金1296.23万元（其中中央889.5万元，省级24.78万元，市级匹配381.95万元。），比2019年862.09万元多434.14万元。二是本年自然灾害支出775.89万元，比2019年101.45万元多支674.44万元。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔东南州凯里市应急管理局 2020年度收入决算情况说明
本年收入合计1531.35万元，其中：财政拨款收入1531.35万元，占100%。
（三）贵州省黔东南州凯里市应急管理局 2020年度支出决算情况说明
本年支出合计1347.61万元，其中：基本支出609.9万元，占45.26%；项目支出737.71万元，占54.74%。
（四）贵州省黔东南州凯里市应急管理局 2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市应急管理局2020年度财政拨款收支决算总计1973.3万元。与2019年1130.96万元相比，增加842.34万元，增长74.48%。主要原因是：变动的主要原因是：一是上级及本级自然灾害救灾资金1296.23万元（其中中央889.5万元，省级24.78万元，市级匹配381.95万元。），比2019年862.09万元多收入434.14万元。二是本年自然灾害资金支出737.71万元，比2019年409.54万元多支328.17万元。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔东南州凯里市应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里市应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出1347.61万元，占本年支出合计的100%。与2019年725.57万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加622.04万元，增长85.73%。主要原因是：本年基本支出609.9万元，比2019年316.7万元多支293.2万元；本年项目支出737.71万元，比2019年409.54万元多支328.17万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州凯里市应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（类）支出32.87万元，占2.44%；行政单位医疗科目（类）支出24.86万元，占1.84%；其他扶贫支出科目（类）支出9.27万元，占0.69%；行政运行科目（类）支出424.16万元，占31.47%；安全监管科目（类）支出118.74万元，占8.81%；中央自然灾害生活补助科目（2240701）支出302.93万元，占22.48%；地方自然灾害生活补助科目（2240702）支出12.2万元，占0.91%；自然灾害救灾补助科目（2240703）支出50万元，占3.71%；自然灾害灾后重建补助科目（2240704）支出321.5万元，占23.86%；其他自然灾害救灾及恢复重建支出科目（2240705）支出51.08万元，占3.79%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（六）贵州省黔东南州凯里市应急管理局 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出609.91万元，其中：人员经费390.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费72.1万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、车辆运行及维护费、其他商品和服务支出等。
（七）贵州省黔东南州凯里市应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.4万元（预算调整数），支出决算为25.91万元，完成预算的102%，决算数大于预算数，主要原因是车辆运行维护费增加。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算25.91万元，比上年增加5.9万元，增长339.15%，增加原因是：2020年新购置公务车一辆。其中，公务用车购置及运行维护费支出25.85万元，占“三公”经费支出总额的99.77%，比上年增加5.72万元，增长351.92%，增加原因是：2020年新购置公务车一辆；公务接待费支出0.06万元，占“三公”经费支出总额的0.23%，比上年减少0.12万元，降低66.67%，减少原因是：严格控制公务接待，做到无函不接待，同城不接待，严禁超标准接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费预算25.4万元（预算调整数），支出决算25.85万元，完成预算的1.77%。其中，公务用车购置20.08万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费5.77万元。主要用于：车辆燃油、车辆保养、车辆维修、过路过桥等。2020年，贵州省黔东南州凯里市应急管理局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆（1台编制车，3台平台车）。
（3）公务接待费预算0.2万元，支出决算0.06万元，完成预算的30%。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市应急管理局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市应急管理局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要是用于：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔东南州凯里市应急管理局机关运行经费支出72.1万元，比2019年27.66万元增加44.44万元，增加160.67%，主要原因是：增加安全生产三年行动专班办公经费。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州凯里市应急管理局2020年度政府采购支出总额167.87万元，其中：政府采购应急储备物资支出167.87万元。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，贵州省黔东南州凯里市应急管理局单位共有车辆4辆，其中：其他用车4辆（单位车辆1辆，价值20.08万元，平台3辆）。
4、2020年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：0项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分无。发现的主要问题及原因：本单位无部分项目支出。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）（类）（款）（项）：指……。
（十八）（类）（款）（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
