目录
一、贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局 单位2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局 单位2020年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局 单位2020年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局单位概况
（一）主要职能
1. 负责质量技术监督行政管理和行政执法。
2. 负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的行政许可和监督管理，负责开展食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全宣传、教育培训，指导各镇（街道）食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全管理工作、科研实验、临床试验和检验工作。
3.贯彻执行国家有关工商行政管理的法律、法规和规章、政策,负责市场监督管理和行政执法的有关工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 22 个科室，派出机构10 个。
从预算单位构成看，贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局2020年度收支决算总计 3562.56万元，与2019年相比，增加459.51 万元，增长12.9 %。主要原因是：本年增加人员调资、食品快检车车载设备、 社会保障缴费及公积金基数增加、支付微企补助、补发2019年奖励性绩效和公务员第十三月工作；本年支出3363.15万元，与上年对比增加292.10万元，增加原因是人员调资、补发2019年奖励性绩效、脱贫攻坚下沉网格员补贴。
（二）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局 2020年度收入决算情况说明
本年收入合计 3080.31万元，其中：财政拨款收入3080.31 万元，占 100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入0万元，占0 %。
（三）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局 2020年度支出决算情况说明
本年支出合计3363.15 万元，其中：基本支出3363.15 万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。
（四）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局 2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局2020年度财政拨款收支决算总计3080.31万元。与2019年相比，增加1235.30 万元，增长40.1 %。主要原因是：本年增加人员调资、食品快检车车载设备、 社会保障缴费及公积金基数增加、支付微企补助、补发2019年奖励性绩效和公务员第十三月工作；本年支出3363.15万元，与上年对比增加292.10万元，增加原因是人员调资、补发2019年奖励性绩效、脱贫攻坚下沉网格员补贴。
（五）贵州省黔东南州凯里市 市场监督管理局 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里市 市场监督管理局 2020年度一般公共预算财政拨款支出3363.15万元，占本年支出合计的100 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加292.10万元，增长8.69 %。主要原因是：本年增加人员调资、食品快检车车载设备、 社会保障缴费及公积金基数增加、支付微企补助、补发2019年奖励性绩效和公务员第十三月工作；本年支出3363.15万元，与上年对比增加292.10万元，增加原因是人员调资、补发2019年奖励性绩效、脱贫攻坚下沉网格员补贴。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出2677.64万元，占79.62%；社会保障和就业支出科目（类）支出255.18万元，占7.59%；卫生健康支出科目（类）支出178.28万元，占5.31%；农林水支出科目（类）支出76.56万元，占2.28%；扶贫科目（类）支出175.5万元，占5.22%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2968.34万元，支出决算为3080.31万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：原因是本年增加人员调资、食品快检车车载设备、 社会保障缴费及公积金基数增加、支付微企补助。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）市场监督管理事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为2450.69万元，支出决算为2645.35万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：原因是本年增加人员调资、食品快检车车载设备、 社会保障缴费及公积金基数增加。
（2）一般公共服务支出科目（类）市场监督管理事务科目（款）药品事务科目（项）。当年预算为14.92万元，支出决算为1.95万元，完成当年预算的13.07%。决算数小于预算数的主要原因是：原因是本年财政资金紧张压缩开支。
（3）一般公共服务支出科目（类）市场监督管理事务科目（款）其他市场监督管理事务科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为30.34万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：原因是本年此项支出是用上年财政拨款结转资金开支。
（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为214.88万元，支出决算为213.21万元，完成当年预算的99.22%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有13人退休，1人调出。
（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为107.44万元，支出决算为41.97万元，完成当年预算的39.06%。决算数小于预算数的主要原因是：因财政资金困难，在职干部职业年金未支付。
（6）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为180.41万元，支出决算为178.28万元，完成当年预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有13人退休，1人调出。
（7）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）其他农业农村支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为32.56万元，完成当年预算100%。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出是用上年财政拨款结转资金开支。
（8）农林水支出科目（类）扶贫科目（款）其他扶贫支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为43.99万元，完成当年预算100%。决算数大于预算数的主要原因是：脱贫攻坚下沉网格补贴不在预算内，为时事工作需要安排。
（9）资源勘探工业信息等支出科目（类）支持中小企业发展和管理支出科目（款）其他支持中小企业发展和管理支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为175.5万元，完成当年预算100%。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出不在预算内，为时事工作需要安排。
（六）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3363.15万元，其中：人员经费2806.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费556.45万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为16.14万元，完成预算的64.56 %，决算数小于预算数，主要原因是资金困难压缩开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.14万元，比上年减少1.6万元，降底 9.02%，减少原因是：压缩开支。其中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费支出总额的 0 %，与上年比无变化；公务用车购置及运行维护费支出16.09万元，占“三公”经费支出总额的99.69 %，比上年减少1.48万元，降底8.42 %，减少原因是：压缩开支；公务接待费支出0.05万元，占“三公”经费支出总额的0.31%，比上年减少0.11万元，降低68.75 %，减少原因是：压缩开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算 0万元，支出决算 万元，完成预算的100%。贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无该项支出。
（2）公务用车购置及运行维护费预算25万元，支出决算16.09万元，完成预算的64.36%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费16.09万元。主要用于：车辆维修、车辆保险、车辆燃油费、洗车费等。2020年，贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
（3）公务接待费预算1万元，支出决算0.05万元，完成预算的5 %。具体是：接待黄平县市场监督管理局。
国内公务接待支出 0.05万元，主要是接待黄平县市场监督管理局。贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局2020年国内公务接待1批次，4人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
0科目（类）0科目（款）0科目（项）财政拨款支出0万元，主要是用于无该项支出。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，主要是用于：无该项支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局机关运行经费支出556.45万元，比2019年增加43.65万元，上升8.51 %，主要原因是：本年增加微型企业补助资金。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，贵州省黔东南州凯里市市场单位共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值 0万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 万元以上专用设备 0台（套）。
4、2020年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金36.71万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：药品抽检经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为92分。发现的主要问题及原因：一是资金未执行，原因是项目资金11月份上指标，来不及执行。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）
项目二：2020年罚没收入项目
根据年初设定的绩效目标，本项目因申请时间为11月，指标上晚，未完成全部目标任务，自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是资金未执行，原因是项目资金是11月申请，12月上指标，时间紧，来不及执行。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）
（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。
无
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）（类）（款）（项）：指……。
（十八）（类）（款）（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
