贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部2021年度部门决算
目录
一、贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部单位概况
（一）主要职能
一是拟订宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。二是统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实市委关于意识形态工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。三是统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全市理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。四是研究部署全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。五是统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市各新闻单位工作，协调国内新闻单位在凯分支机构等加强涉凯新闻报道，组织全市突发公共事件应急新闻工作。六是拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，负责新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权；组织协调全市“扫黄打非”工作，负责全市新闻记者证的管理。七是统筹协调全市各领域网络安全重大事项;处理网络安全和网络舆情重大突发事件和有关应急工作；开展互联网信息内容管理和监督执法,会同有关部门推动传统媒体、新兴媒体融合发展，维护网络意识形态安全。八是从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动民族特色文化强市建设。九是负责管理全市电影行政事务，监管全市电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市性重大电影活动，承担在凯申报立项的对外合作制片的初审和报批等工作。十是对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导、协调推动全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；承担市文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。十一是统筹管理全市舆情信息工作，组织协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全市宣传舆情动态。十二是统筹规划全市对外宣传工作，负责拟定全市对外宣传工作战略规划，组织协调全市对外传播能力建设，统筹协调民族特色文化走出去工作。十三是参与组织协调推动全市重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传，会同有关部门做好境外记者来凯采访事务方面的工作。十四是统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委、市政府新闻发布有关组织协调工作，指导市政府各部门和各镇街道、的新闻发布工作，拟订新闻发布口径，推动新闻发言人制度建设。十五是组织协调全市精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设；承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。十六是根据《国防教育法》和《全民国防教育大纲》，对全市公民开展国防教育。协调、指导、督促各镇街道、和市级有关单位、社会团体开展国防教育工作。十七是受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。十八是受市委委托，归口领导全市宣传思想文化工作，归口领导市融媒体中心，代管市文联、市社科联。十九是结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发、安全生产、消防安全及大数据等相关工作。二十是承办市委、市政府和州委宣传部交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
中共凯里市委宣传部以下简称市委宣传部、是市委主管意识形态方面工作的机关，为正科级，加挂凯里市政府新闻办公室、凯里市精神文明建设指导委员会办公室、凯里市互联网信息办公室、凯里市新闻出版局牌子。部机关现有办公室、理论宣传教育科、宣传新闻出版电影科、精神文明和文化文产建设发展科、网络安全和信息化科等五个科室。
从预算单位构成看，贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部部门决算为本级决算。
二、贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部2021年度收支决算总计724.78万元，与2020年相比，下降1799.58万元，下降71.3%。主要原因是：资金紧张，本年度相关业务经费还未支付等。
（二）贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部 2021年度收入决算情况说明
本年收入合计492.17万元，其中：财政拨款收入492.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部2021年度支出决算情况说明
本年支出合计505.37万元，其中：基本支出505.37万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部2021年度财政拨款收支决算总计724.78万元。与2020年相比，下降1799.58万元，下降71.3%。主要原因是：资金紧张，本年度相关业务经费还未支付等。
（五）贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部 2021年度一般公共预算财政拨款支出505.37万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出下降1635.88万元，下降76.4%。主要原因是：资金紧张，本年度相关业务经费还未支付等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出18.99万元，占3.76%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出28.8万元，占5.7%；行政运行304.5万元，占60.25%；一般行政管理事务支出20.62万元，占4.08%；其他宣传事务支出5.83万元，占1.15%；宣传文化发展专项支出41万元，占8.11%；文化产业发展专项支出30.26万元，占5.99%；机关事业单位基本养老保险缴费支出22.88万元，占4.53%；机关事业单位职业年金缴费支出11.39万元，占2.25%；行政单位医疗18.43万元，占3.65%；其他扶贫支出2.67万元，占0.53%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部 2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为431.03万元，支出决算为505.37万元，完成当年预算的117.25%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度在年初没有预算宣传相关业务经费等。其中：
（1）一般公共服务支出。当年预算为376.44万元，支出决算为378.74万元，完成当年预算的100.61%。决算数大于预算数的主要原因是：工资变动等。
（2）文化旅游体育与传媒支出。当年预算为0万元，支出决算为71.26万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算相关业务经费。
（3）社会保障和就业支出。当年预算为36万元，支出决算为34.27万元，完成当年预算的95.19%。决算数小于预算数的主要原因是：工作人员变动等。
（4）卫生健康支出。当年预算为18.59万元，支出决算为18.43万元，完成当年预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是：工作人员变动等。
（5）农林水支出。当年预算为0万元，支出决算为2.67万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年年初没有预算此项经费。
（六）贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出505.37万元，其中：人员经费331.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费173.46万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.8万元，支出决算为8.01万元，完成预算的32.3%，决算数小于预算数，主要原因是响应国家号召精减三公经费及本年度相关经费还未支付等。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 8.01万元，比上年降低12.54万元，减少61.02%，减少原因是：响应国家号召精减三公经费及本年度相关经费还未支付等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出8.01万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年降低6.48万元，减少44.72%，增加原因是：响应国家号召精减三公经费及本年度相关经费还未支付等；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少6.06万元，降低100%，减少原因是：本年度相关经费还未支付等。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算12.3万元，支出决算8.01万元，完成预算的65.12%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费8.01万元。主要用于：车辆燃油、车辆保险费、车辆维修保养等。2021年，贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算12.5万元，支出决算0万元，完成预算的 0 %。
国内公务接待支出0万元。贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部2021年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部机关运行经费支出173.46万元，比2020年增加101.9万元，增长142.41%，主要原因是：创文经费增加。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部 2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，贵州省黔东南州中共凯里市委宣传部单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。
4、2021年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金199.842万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：2021年度网络舆情应对和新闻发布培训咨询服务费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。
项目二：党史学习教育办公经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为88分。发现的主要问题及原因：预算资金执行率不高，原因为财政资金紧张。
项目三：拍摄凯里市招商宣传片项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。
项目四：原乡镇（公社）老放映员2019年、2020年生活困难补助经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。
项目五：原乡镇（公社）老放映员2021年生活困难补助经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
