贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学2021年度部门决算
目录
一、贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学概况
（一）主要职能
黔东南州振华民族中学为凯里市教育和科技局管理的财政全额拨款副县级单位，属市局直管学校，现有高中和初中两部分。学校职能是实施初高中学历教育以及相关服务，促进基础教育发展。
（二）机构设置及部门决算单位构成
黔东南州振华民族中学内设机构为：办公室、教务处、政教处、总务处、科培处、综治办、团委、体艺处、工会、膳食管理中心。人员情况：学校现有教职工122人，退休职工78人。学校现有学生1979名，其中高中生1439人，初中生540人。
二、贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学2021年度收入决算总计2682.74 万元，与2020年相比，增加321.78 万元，增长11.99 %。主要原因是：2021年度人员经费的调整及补发等。
贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学2021年度支出决算总计2763.2万元，与2020年相比，增加143.94 万元，增长5.21 %。主要原因是：2021年度人员经费的调整及补发等。
（二）贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学XXX 2021年度收入决算情况说明
本年收入合计2682.74 万元，其中：财政拨款收入 2630.35 万元，占98.05 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 52.39万元，占 1.95 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位缴款 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
（三）贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学 2021年度支出决算情况说明
本年支出合计2763.2万元，其中：基本支出2763.2万元，占 100 %；项目支出 0万元，占0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。
（四）贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学2021年度财政拨款收入决算总计2630.35万元。与2020年相比，增加 348.02 万元，增长13.23 %。主要原因是：工资增加，公积金增加。
贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学2021年度财政拨款支出决算总计2763.20万元。与2020年相比，增加 222.57万元，增长8.05 %。主要原因是：工资增加，公积金增加。
（五）贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学 2021年度一般公共预算财政拨款支出2763.2万元，占本年支出合计的98.14%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.94万元，增长 8.05 %。主要原因是：2021年度人员经费的调整及补发等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（205）支出2476.31万元，占87.95%；社会保障和就业支出科目（208类）支出202.52万元，占7.2%；卫生健康支出科目（210类）支出136.76万元，占4.85%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2014.17万元，支出决算为2763.2万元，完成当年预算的137.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资薪金的调整、社保基数变化、补发前年度绩效和目标增加等。其中：
（1）教育支出（205类）普通教育（20502款）初中教育（2050203项）高中教育（2050204项）其他普通教育支出（2050299项），其他教育支出（20599款）其他教育支出（2059999项）。当年预算为1673.95万元，支出决算为2423.92万元，完成当年预算的144.8%.决算数大于预算数的主要原因是：人员变动、工资薪金的调整、社保基数变化、补发前年度绩效和目标增加等。
（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。当年预算为216.13万元，支出决算为202.52万元，完成当年预算的93.70%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动、年初预算有出入等。
（3）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）。当年预算为124.09万元，支出决算为136.76万元，完成当年预算的110.21%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动、工资薪金的调整、社保基数调整等。
（六）贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2763.20万元，其中：人员经费 2411.80 万元，主要包括基本工资604.35万元、津贴补贴241.4万元、绩效工资338.72万元、基本养老保险缴费157.87万元、职业年金缴费44.64万元、基本医疗保险缴费136.76万元、住房公积金174.72万元、其他工资福利支出189.44万元、退休费359.4万元、抚恤金52.89万元、生活补助费2.35万元、助学金98.18万元、其他对个人和家庭的补助11.06万元等；公用经费 351.39万元，主要包括办公费70万元、水电费16.83万元、邮电费14.66万元、差旅费4.12万元、维修（护）费93.33万元、公务接待费0.17万元、公务车运行维护费1.03万元、福利费24.61万元、培训费0.36万元、其他商品和服务支出30.8万元、办公设备购置费49.7万元、专用设备购置28.8万元、信息网络及软件购置更新16.68万元等。
（七）贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 20 %，决算数小于预算数，主要原因是本年因为疫情公务用车减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.2万元，比上年减少0.49万元，减少4.08 %，减少原因是：本年因为。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0 %，比上年减少 0 万元，降低 0 %，公务用车购置及运行维护费支出 1.03万元，占“三公”经费支出总额的 85.83 %，比上年减少0.66万元，减少64.07%，减少原因是：疫情公务用车减少；公务接待费支出 0.17 万元，占“三公”经费支出总额的14.17 %，比上年增加0.17 万元，增加17%，增加原因是：浙江丰潭中学18人到校资助贫困学生就餐接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。
（2）公务用车购置及运行维护费预算 5 万元，支出决算 1.03万元，完成预算的20.60 %。其中，公务用车购置 0 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 1.03 万元。主要用于：公务用车汽油、维修费等。2021年，贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。
（3）公务接待费预算 1 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的17 %。具体是：浙江丰潭中学18人到校资助贫困学生就餐接待。
国内公务接待支出 0.17 万元，主要是浙江丰潭中学18人到校资助贫困学生就餐接待等。贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学2021年国内公务接待2批次，18人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学 2021年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学2021年国有资本经营预算财政拨款支出 0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学机关运行经费支出 0 万元，比2020年增加 0 万元，降低 0 %，
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，贵州省黔东南州凯里市黔东南州振华民族中学共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆（其他用车主要是：公务用车2辆）；单位价值 0 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 0 万元以上专用设备 0 台（套）。
4、2021年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金393.17万元，自评覆盖率达到100%。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
