目录
一、贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校概况
（一）主要职能
凯里市舟溪镇中心学校职能主要是贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及省、州、市人民政府和上级主管部门的有关政策；研究拟定全镇教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和监督实施；贯彻执行党和国家以及省、州关于科学技术、知识产权工作的方针、政策和法律、法规；推进知识产权战略、科技兴市战略的实施，协调管理全镇各领域的科学技术、知识产权工作；组织制订科学技术、知识产权发展、科学技术进步、知识产权战略的具体政策措施。加强全镇教育工作的统筹管理，推进教育体制改革，推进义务教育均衡发展，促进各级各类教育发展，均衡教育资源，促进教育公平；规划、指导全镇各级各类学校德育、法治宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
主管全镇教师工作，负责实施教师资格制度，在权限范围内，统筹规划镇教育系统人才队伍建设工作，校长队伍建设工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
舟溪镇中心学校辖区有中小学幼儿园共8所学校（中学1所：凯里市舟溪逸夫中学；小学2所：凯里市舟溪小学、凯里市大中小学；幼儿园5所：舟溪镇中心幼儿园、辽阔幼儿园、新中村幼儿园、青曼幼儿园、石青幼儿园。
二、贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校2021年度收支决算总计2643.64万元，与2020年相比，增加316.30万元，增长13.59%。主要原因是：增加在编教师特岗教师人员经费等。
（二）贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校2021年度收入决算情况说明
本年收入合计2529.77万元，其中：财政拨款收入2529.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校 2021年度支出决算情况说明
本年支出合计2564.33万元，其中：基本支出2564.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校2021年度财政拨款收支决算总计2643.64万元。与2020年相比，增加316.30万元，增长13.59%。主要原因是：增加在编教师特岗教师人员经费等。
（五）贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校 2021年度一般公共预算财政拨款支出2564.33万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加362.98万元，增长16.49%。主要原因是：增加在编教师特岗教师人员经费等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一、工资福利支出2074.80万元，占80.91%；二、商品和服务支出166.34万元，占6.49%；三、对个人和家庭的补助301.21万元，占11.75%；四、资本性支出21.98万元，占0.86%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校 2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2257.20万元，支出决算为2564.33万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加在编教师特岗教师人员经费等。其中：
（1）教育支出。当年预算为1764.44万元，支出决算为2273.48万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加在编教师人员经费等。
（2）社会保障和就业支出。当年预算为265.68万元，支出决算为164.80万元，完成当年预算的45.07%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算含有单位部分职业年金，实际支出为零和人员变动减少支出等。
（3）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为127.08万元，支出决算为126.05万元，完成当年预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动减少经费支出等。
（六）贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2564.33万元，其中：人员经费2376.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费188.32万元，主要包括办公费、水电费、差旅费和办公设备购置等
（七）贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为0.05万元，完成预算的0.02%，决算数小于预算数，主要原因是无公务招待及减少公务用车等。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.8万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：(差异原因）。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：(差异原因）；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占“三公”经费支出总额的71.43%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：(差异原因）；公务接待费支出0.8万元，占“三公”经费支出总额的28.57%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：(差异原因）。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。
（2）公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算 0.05万元，完成预算的0.03%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.05万元。主要用于：到各基层学校常规教学检查公务用车加油费等。2021年，贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %。具体是：(具体开支内容）。
国内公务接待支出0万元，主要是 等。贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校2021年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校 2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
科目（类） 科目（款） 科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于：(具体开支内容）。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校 2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要是用于：(具体开支内容）。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，降低0%，主要原因是：(机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校 2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 辆、其他用车1辆（其他用车主要是：到各基层学校常规教学检查公务用车）；单位价值 万元以上通用设备 台（套），单位价值 万元以上专用设备 台（套）。
4、2021年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到 0%。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
