目录

一、贵州省黔东南州生态环境局凯里分局单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州生态环境局凯里分局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、州环境保护方针政策、法律法规和规章；拟订环境保护规范性文件以及相关政策并组织实施；监督执行国家颁布的各类环境保护标准，组织编制环境功能区划；拟订环境保护规划并组织实施，参与编制全市经济社会发展规划；拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划并监督实施。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；指导协调市内突发环境事件的应急、预警工作；组织和协调全市重点流域、区域污染防治工作。

3、贯彻实施国家、省和州污染减排法律法规和规章制度，研究提出污染减排具体措施、减排规划和年度计划，指导全市污染减排工作；负责污染减排协调、督查和考核；落实主要污染物排放总量控制制度、排污许可制度和排污权交易制度，推广环境污染责任保险工作，制定总量控制计划；组织实施环境保护目标责任制、总量减排、大气及水环境保护考核并公布考核结果。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性专项资金安排建议，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5、负责制定和组织实施各项环境管理制度；组织协助对综合性规划和专项规划进行环境影响评价文件审查；协助开展开发建设区域、项目的环境影响评价文件审批；对建设项目环境保护“三同时”制度执行情况实施监督检查；对防治污染设施拆除或闲置进行审批；依法批准向大气排放转炉气、电石气、电炉气、黄磷尾气、有机烃类尾气。

6、负责环境污染防治的监督管理。组织实施国家、省和州制定的大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理办法，重点推进大气、水、土壤等污染防治工作，拓展机动车、固体废物等污染防治领域，构建改善环境质量的工作体系；组织实施集中式饮用水源地环境保护工作，对1000人以上集中式饮用水源地水质开展监测并加强监管，组织对全市主要河流出入境断面水质实施监测；协调指导农村环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；依法许可从事危险废物收集活动；组织实施排污申报登记、排污许可证等各项环境管理制度；加强污染源在线监控管理，加快重点污染源自动监控设施建设，推广自动监控设施第三方运营模式，提升环境监管技术水平。

7、指导、协调、监督生态保护。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调和监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园的环境保护工作；组织协调生物多样性保护工作。

8、负责辐射环境安全的监督管理。拟订有关工作措施，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发建设等辐射污染防治。

9、负责环境监测和信息发布，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理市内环境监测网络和环境信息网络，对全市城区空气环境质量开展实时监测并发布空气质量报告，建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息；全面推进环境信息公开，及时公开环境质量、建设项目环境影响评价、污染源监管、环境违法案件及查处等方面的环境信息，及时向社会通报环境质量状况、重要政策措施和突发环境事件及其应急处置信息，保障公众的环境知情权、表达权和监督权。

10、负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展环境监察和环境保护行政稽查，组织开展环境保护执法检查活动；加强行政执法与刑事司法有效衔接，加大对环境违法犯罪行为的依法惩处力度。

11、开展环境保护科技、国际合作、宣传教育工作；组织环境保护科学研究和技术推广，参与拟订环境保护产业政策、发展规划和产品技术标准，指导推动循环经济和环保产业发展；开展国际环境保护合作与交流，协调处理涉外环境保护事宜；加快推动环保产业发展，鼓励引导环境服务业发展壮大，积极推进环境质量监测、环境评估、环境污染治理、环保设施运营等领域的政府购买服务，推动成熟环保技术装备在我市推广和应用；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，承担环境保护新闻发布工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、负责生态文明建设工作的组织协调。贯彻落实国家、省、州关于生态文明建设的重要部署和要求，督促全市生态文明建设重点工作和重点工程的推进；督促和指导各乡镇、各部门生态文明建设工作。

13、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设5个科室，下属3个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州生态环境局凯里分局部门决算包括：本级决算和所属单位决算。

人员情况：2021年末在职人员60人，退休人员15人。

二、贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度收支决算总计12537.12万元，与2021年相比，增加8095.19万元，增长182.24%。主要原因是：中央、省级、州级下达的环保治理资金增加，如鱼洞河治理项目单笔下达了1个亿资金。
　　（二）贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度收入决算情况说明

本年收入合计12,045.82万元，其中：财政拨款收入12,045.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度支出决算情况说明

本年支出合计2,053.46万元，其中：基本支出934.66万元，占45.52%；项目支出1,118.81万元，占54.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度财政拨款收支决算总计12,537.12万元。与2020年相比，增加8095.19万元，增加182.24%。主要原因是：中央、省级、州级下达的环保治理资金增加，如鱼洞河治理项目单笔下达了1个亿资金。  

（五）贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度一般公共预算财政拨款支出2053.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1807.57万元，减少46.82%。主要原因是：虽然本年度中央、省、州下达的资金增加，但按照工作进度，项目实际支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出21.73万元，占1.06%；208社会保障和就业支出支出68.19万元，占3.32%；210卫生健康支出46.92万元，占2.28%；211节能环保支出1915.58万元，占93.29%，213农林水支出1.03万元，占0.05%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为790.90万元，支出决算为2053.46万元，完成当年预算的259.64%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算为运行经费，中途下达项目资金，项目支出增加。

（1）208社会保障和就业支出支出。当年预算为90.30万元，支出决算为68.19万元，完成当年预算的75.51%。决算数小于预算数的主要原因是：人员辞职、划转、退休等。

（2）210卫生健康支出。当年预算为46.69万元，支出决算为46.92元，完成当年预算的100.49%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算出现细微偏差。

（3）211节能环保支出。当年预算653.91万元，支出决算1915.58万元，完成当年预算的276.22%。决算数大于预算数的主要原因是：下达项目治理费用增加，项目支出增多。
    （4）213农林水支出。当年预算为0万元，支出决算为1.03万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算该笔费用，但需支付下村驻村书记的生活补助。

（六）贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出874.86万元，其中：人员经费804.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费70.70万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.70万元，支出决算为16.70万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.70万元，比上年减少7.05万元，减少29.68%，减少原因是：本年度车辆故障率低，维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出14.75万元，占“三公”经费支出总额的88.27%，比上年减少7.48万元，减少33.65%，减少原因是：本年度车辆出现故障率比上一年低；公务接待费支出1.96万元，占“三公”经费支出总额的11.74%，比上年增加0.34万元，增加22.37%，增加原因是：本年度开展中央及省委环保督察，导致接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。贵州省黔东南州生态环境局凯里分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算14.75万元，支出决算14.75万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费14.75万元。主要用于：车辆维修、保险、过路费等。2021年，贵州省黔东南州生态环境局凯里分局单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费预算1.96万元，支出决算1.96万元，完成预算的100%。具体是：国内公务接待支出1.96万元，14批次。国内公务接待支出1.96万元，主要是中央及省委环保督察和各项专项督察接待等。贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年国内公务接待14批次，84人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔东南州生态环境局凯里分局机关运行经费支出70.70万元，比2020年减少163万元，降低69.57%，主要原因是：精简压缩行政开支以及本年度比上一年度相关委托业务支出减少。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州生态环境局凯里分局2021年度政府采购支出总额185.6万元，其中：政府采购货物支出166.80万元、政府采购工程支出18.80万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额166.80万元，占政府采购支出总额的89.87%，其中：授予小微企业合同金额18.80万元，占政府采购支出总额的10.13%。

3、国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，贵州省黔东南州生态环境局凯里分局共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车辆5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：走航监测车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

4、2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金1694.97万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：三棵树镇朗利村和南花村、凯棠镇南江村农村环境治理项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为91分。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张导致资金不能按时拨付到位。

项目二：凯里市鱼洞河流域第一区域煤矿酸性废水应急抢险工程项目（一般债券项目）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映本单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗方面的支出。

（二十一）节能环保支出（类）环境保护事务管理（款）行政运行（项）：反映本单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十二）节能环保支出（类）环境保护事务管理（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

附件1、2021年部门决算公开表格(黔东南州生态环境局凯里分局）.xls