贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府2021年度部门决算
目录
一、贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府
2021年度部门决算公开说明
一、贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府单位概况
（一）主要职能
主要职能是制定和实施经济和科技社会发展计划；制定和实施村镇建设规划工程建设，完善基础设施建设；负责碧波镇区域内的民政、人口计划生育和文化教育卫生体育等公益事业的综合性工作；按照计划完成本镇财政收入；抓好本镇精神文明建设；认真完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我单位内设机构有：碧波镇党政办公室、碧波镇党建工作办公室、碧波镇经济发展办公室、碧波镇公共管理办公室、碧波镇平安建设办公室、碧波镇乡村振兴办公室、碧波镇应急管理办公室、碧波镇党务政务综合服务中心(党群服务中心)、碧波镇农业综合服务中心、碧波镇公共事务服务中心、碧波镇综合行政执法管理办公室、碧波镇综治中心(网格化管理服务中心)、碧波镇退役军人服务中心、碧波镇村镇建设交通和生态环境服务中心、碧波镇财政所等15个部门。从预算单位构成看，贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府2021年度收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计1072.88万元，与2020年相比，减少372.37万元，下降25.76%。主要原因是：本年度人员调离较多，用款计划批复较少。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府2021年度收入决算情况说明
本年收入合计1022.44万元，其中：财政拨款收入1022.44万元，占100%。
（三）贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府2021年度支出决算情况说明
本年支出合计1062.88万元，其中：基本支出1062.88万元，占100%。
（四）贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
碧波镇人民政府2021年度财政拨款收支决算总计1022.44万元。与2020年相比，减少219.17万元，降低17.65%。主要原因是：本年度人员调离较多，用款计划批复较少。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．一般公共财政拨款支出决算总体情况。
碧波镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出1062.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.55万元，增加0.05%。主要原因是：调入人员、岗位变动，人员工资标准提高。
2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
碧波镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出832.67万元,占总支出的78.34%；208社会保障和就业支出66.67万元，占总支出的6.27%；210医疗卫生与计划生育支出43.94万元，占总支出的4.13%；213农林水支出119.6万元，占总支出的11.25%。
3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
碧波镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1190.50万元，支出决算为1062.88万元，完成当年预算的89.28%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调离较多，用款计划批复较少。
（1）20103政府办公厅（室）及相关机构事务。当年预算为763.06万元，支出决算为792.14万元，完成当年预算的103.81%。具体情况如下：
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算为717.06万元，支出决算为771.54万元，完成年初预算的107.60%；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为46万元，支出决算20.6万元，完成年初预算的44.78%；
（2）20106财政事务。当年预算为42.77万元，支出决算为40.53万元，完成当年预算的94.76%。具体情况如下：
2010601财政事务行政运行年初预算为42.77万元，支出决算为40.53万元，完成当年预算的94.76%。
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为65.25万元，支出决算数60.93万元，完成当年预算的93.38%。
（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为32.62万元，支出决算数5.74万元，完成当年预算的17.60%。
（5）2101101行政单位医疗。当年预算为49.29万元，支出决算为43.94万元，完成当年预算的89.15%。
（6）2130599其他扶贫支出，年初未纳入预算，支出决算数49.73万元。
（7）2130705对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为237.51万元，支出决算为69.87万元，完成当年预算的29.42%。
（六）贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
碧波镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1062.88万元，其中：人员经费858.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费203.91万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.5万元，支出决算18.04万元，完成预算的92.51%，决算数小于预算数，主要原因是单位按照市委市政府要求合理使用公车缩减开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算18.04万元，比上年增加了3.66万元，增加了25.45%，增加原因是：本年度购买事业单位公务公车一辆及本年度油价上涨。其中，公务用车购置及运行维护费支出18.04万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年增加3.66万元，增长25.45%，增加原因是：本年度购买事业单位公务公车一辆及本年度油价上涨。无公出国（境）费支出和公务接待费支出。具体情况：公务用车购置及运行维护费预算19.5万元，支出决算18.04万元，完成预算的92.51%。其中，公务用车购置5.76万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费12.28万元。主要用于：公务车辆IC油卡充值费、ETC充值费、维修维护费及保险费等。2021年，贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
无
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府机关运行经费支出203.91万元，比2020年减少167.91万元，降低45.15%，主要原因是：本年度按照市委市政府要求合理规划单位日常运行经费缩减开支。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府 2021年度政府采购支出总额68.967万元，其中：政府采购工程支出68.967万元、占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，贵州省黔东南州凯里市碧波镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。
4、2021年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年部门整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。自评覆盖率达到100%。
（2）单位整体支出绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，本单位已完成单位整体支出目标任务，自评得分 97.09 分。
（3）项目支出绩效自评结果
本单位对 2 个项目进行了绩效自评，涉及资金 40万元。
项目一：办公经费项目
根据年初设定的绩效目标，该项目部分完成目标任务，自评得分为 96.59 分。存在的问题：一是项目资金5万元，因未及时完成支付，项目资金结余0.82847万元，预算资金执行率为83.4%，未达到100%；二是数量指标中广告牌制作块数年度指标值设置不够明确，产出指标中党史知识竞赛活动次数年度指标值应完成≥4次，但因政府公用经费紧张，只开展一次党史知识竞赛；下一步工作建议： 一是强化预算管理体制，严格按照年初财政预算报告执行；二是在项目立项方面，合理设置绩效目标，明确绩效指标，严格执行“收支两条线”管理制度，在预算共编的基础上，实现财政支出“一保工资、二保运转、三保民生”原则，合理确定财政支出顺序，做好预算外资金的集中统筹工作；整改落实情况：已将项目结余资金0.82847万元退回财政。
项目二： 烤烟生产收购税返还项目
根据年初设定的绩效目标，该项目部分完成目标任务，自评得分为 99.3 分。存在的问题：一是项目资金35万元，支付土地流转费34.73万元，资金结余0.27万元，预算资金执行率为99.23%，未达到100%；二是群众对花椒林下经济花椒种植项目土地流转工作认可度为90%，社会效益指标工作认可度未达到≥95%指标值；下一步工作建议：一是发展优质产业，真正带动农户增收，促进经济增长；二是进一步加强项目专项资金管理，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性；整改落实情况：已将项目结余资金0.27万元退回财政。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
