贵州省黔东南州凯里市妇女联合会2021年度部门决算
目录
一、贵州省黔东南州凯里市妇女联合会单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州凯里市妇女联合会2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市妇女联合会2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市妇女联合会2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州凯里市妇女联合会2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州凯里市妇女联合会2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州凯里市妇女联合会2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州凯里市妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州凯里市妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州凯里市妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州凯里市妇女联合会单位概况
（一）主要职能
凯里市妇联在市委、市政府领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，承担的主要工作任务及行政职能有：一是根据党的中心任务，依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议，指导各级妇联开展妇女儿童工作，联系团体会员，并进行业务指导。二是指导和推动全市农村妇女开展“双学双比”及城镇妇女开展“巾帼建功”活动，组织、动员妇女积极投身经济建设和社会建设。三是开展“五好文明家庭”评比活动，挖掘妇女先进典型，表彰先进；开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，提高妇女素质，促进妇女人才成长。四是调查研究全市妇女儿童发展状况，全面做好妇女儿维权工作，积极为妇女儿童办实事，做好事。五是做好妇女儿童发展规划的实施。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设5个科室，下属1个事业单位。
从预算单位构成看，贵州省黔东南州凯里市妇女联合会部门决算为本级决算。
二、贵州省黔东南州凯里市妇女联合会2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市妇女联合会2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市妇女联合会2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市妇女联合会2021年度收支决算总计260.9万元，与2020年相比，增加41.28万元，增长18.79%。主要原因是：本年度人员变动、工资变动及增加抚恤金支出等。
（二）贵州省黔东南州凯里市妇女联合会2021年度收入决算情况说明
本年收入合计260.9万元，其中：财政拨款收入260.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔东南州凯里市妇女联合会2021年度支出决算情况说明
本年支出合计260.9万元，其中：基本支出216万元，占82.79%；项目支出44.9万元，占17.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州凯里市妇女联合会2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市妇女联合会2021年度财政拨款收支决算总计260.9万元。与2020年相比，增加41.28万元，增长18.79%。主要原因是：本年度人员变动、工资变动及增加抚恤金支出等。
（五）贵州省黔东南州凯里市妇女联合会 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里市妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出260.9万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.28万元，增长18.79%。主要原因是：本年度人员变动、工资变动及增加抚恤金支出等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州凯里市妇女联合会 2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出229.54万元，占87.98%；社会保障和就业支出20.72万元，占7.94%；卫生健康支出10.64万元，占4.08%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州凯里市妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为216.03万元，支出决算为260.9万元，完成当年预算的120.77%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员变动、工资变动及增加抚恤金支出等。其中：
（1）一般公共服务支出。当年预算为184.68万元，支出决算为229.54万元，完成当年预算的124.29%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员变动、工资变动及增加抚恤金支出等。
（2）社会保障和就业支出。当年预算为20.14万元，支出决算为20.72万元，完成当年预算的102.87%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度工作人员变动。
（3）卫生健康支出。当年预算为11.21万元，支出决算为10.64万元，完成当年预算的94.91%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度工作人员变动及缴费比率等。
（六）贵州省黔东南州凯里市妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市妇女联合会 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出216万元，其中：人员经费197.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金；公用经费18.34万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
（七）贵州省黔东南州凯里市妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为0.43万元，完成预算的9.35%，决算数小于预算数，主要原因是精减三公经费开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0.43万元，比上年下降0.97万元，下降69.28%，下降原因是：精减三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，占“三公”经费支出总额的81.39%，比上年下降1.05万元，下降0.75%，增加原因是：精减三公经费开支；公务接待费支出0.08万元，占“三公”经费支出总额的18.61%，比上年增加0.08 万元，增长100%，增加原因是：锦绣智库专家到凯里调研苗绣工作。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州凯里市妇女联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算2.6万元，支出决算 0.35万元，完成预算的13.46%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.35万元。主要用于：车辆保险年检及保险缴纳等。2021年，贵州省黔东南州凯里市妇女联合会单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算2万元，支出决算0.08万元，完成预算的4%。具体是：锦绣智库专家到凯里调研苗绣工作。
国内公务接待支出0.08万元，主要是锦绣智库专家到凯里调研苗绣工作。贵州省黔东南州凯里市妇女联合会 2021年国内公务接待1批次，9人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市妇女联合会 2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市妇女联合会2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔东南州凯里市妇女联合会机关运行经费支出18.34万元，比2020年增加0.4万元，增加2.22%，主要原因是：本年度人员变动、工资变动及增加抚恤金支出等。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州凯里市妇女联合会2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，贵州省黔东南州凯里市妇女联合会单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。
4、2021年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金21万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：锦绣计划培训项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是绣娘培训效益有待提升；二是培训面有待拓宽。主要原因是绣娘文化差异、年龄结构差异、接受能力差异等造成培训效果不够理想；主要是锦绣计划还未全面打开通道，辐射带动的能力不够。
项目二：锦绣计划巧手致富基地建设项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为96分。发现的主要问题及原因：由于绣娘文化程度和年龄结构差异，接受新知识的领悟力不够，创机新力不够，争取到的订单少，发挥基地的带动力不足。
项目三：“省级妇女之家”提能升级项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为95分。发现的主要问题及原因：由于基层妇联工作力量分散，建设工作存在进度缓慢，加上建设工作投入不足，与创建标准不相适应，妇女之家提有升级力度不够。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
