贵州省黔东南州凯里市交通运输局
2021年度部门决算
目录
一、贵州省黔东南州凯里市交通运输局单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州凯里市交通运输局2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市交通运输局2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市交通运输局 单位2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州凯里市交通运输局 单位2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州凯里市交通运输局 单位2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州凯里市交通运输局 单位2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州凯里市交通运输局 单位2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州凯里市交通运输局 单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州凯里市交通运输局 单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州凯里市交通运输局单位概况
（一）主要职能
贯彻执行党和国家有关交通行业发展的方针、政策和法规，结合我市国民经济和社会发展的需要，拟定全市公路、水路交通行业发展战略和规划；编制全市公路、水路交通运输行业发展中长期规划和年度计划并组织实施，培育和规范交通运输市场，负责做好行业统计工作；负责全市公路、水路交通运输行业管理；交通战备和交通通讯工作，组织开展交通运输信息化建设，做好公路水路交通运输业安全生产和应急管理工作；会同有关部门培育和管理全市交通运输市场，建立和完善信息，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序，统一管理城乡公路、水路客货运输，加强城乡客货运输服务业的行业监管；积极引导城市公共客运交通行业优化结构和协调发展；依据相关交通运输法律法规，严格交通行政执法，维护路产路权、水上交通安全、运输市场秩序；负责我市农村公路及其设施的建设、养护和路政管理,组织重点交通工程的实施，依法保护公路产权；
（二）机构设置及部门决算单位构成
机构情况：交通局内设办公室、综合规划和技术管理科、安全法规科、基本建设管理科、资金管理和审计科；参公单位一个，事业单位5个，属于全额拨款事业单位。主要负责我局城市道路建设、水路交通基础设施、公路养护各项工程的设计、施工、质量、安全竣工验收等工作。
二、贵州省黔东南州凯里市交通运输局2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市交通运输局2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市交通运输局2021年度收入支出决算总体情况说明
2021年一般公共预算财政拨款为27281.18万元，上年度9694.22万元。2021年一般公共服务支出42176.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出66.67万元、行政单位医疗44.85万元，节能环保支出918万元，城乡社区支出7660.4万元，城市基础设施配套费安排的支出7040万元，农林水支出4万元，交通运输支出8036.16万元，成品油价格改革对交通运输的补贴支出2167.33万元，车辆购置税支出2200万元。
贵州省黔东南州凯里市交通运输局2021年度收支决算总计66951万元，与2020年相比，增加52732万元，增长370 %。主要原因是：2021年受疫情影响，我市交通运输项目支出增长较大。
（二）贵州省黔东南州凯里市交通运输局 2021年度收入决算情况说明
本年收入合计 34941.58万元，其中：财政拨款收入 34941.58万元，占100%。
（三）贵州省黔东南州凯里市交通运输局 2021年度支出决算情况说明
本年支出合计58906.13万元，其中：基本支出903.03万元，占1.5%；项目支出58003.1万元，占98%.
（四）贵州省黔东南州凯里市交通运输局 2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市交通运输局2021年度财政拨款收支决算总计34941.58万元。与2020年相比，增加25247.36万元，增长2.6 %。主要原因是：2021年受疫情影响，我市交通运输项目支出增长较大。
（五）贵州省黔东南州凯里市 交通运输局 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款为27281.18万元，上年度9694.22万元。2021年一般公共服务支出42176.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出66.67万元、行政单位医疗44.85万元，节能环保支出918万元，城乡社区支出7660.4万元，城市基础设施配套费安排的支出7040万元，农林水支出4万元，交通运输支出8036.16万元，成品油价格改革对交通运输的补贴支出2167.33万元，车辆购置税支出2200万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州凯里市交通运输局 2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出科目（301类）支出683.15万元，占76%；对个人和家庭的补助科目（303类）支出151.49万元，占16.8%；商品和服务支出科目（302类）支出68.39万元，占7.6%.款支出决算具体情况
贵州省黔东南州凯里市交通运输局 2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1013.42万元，支出决算为51245.72万元，完成当年预算的50000%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年受疫情影响，我市交通运输项目支出增长较大。其中：
（1）一般公共服务支出科目（201类）（20199款）（2019999项）。当年预算为0万元，支出决算为27224.3万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年受疫情影响，我市交通运输项目支出增长较大。
（2）节能环保支出211科目（类）21111科目（款）2111199科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为918万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2021年受疫情影响，我市交通运输项目支出增长较大。
（3）社会保障和就业支出208科目（类）20805科目（款）2080505科目（项）。当年预算为110.66万元，支出决算为66.67万元，完成当年预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是：机构整合人员变动过导致
（4）交通运输支出214科目（类）21401科目（款）。当年预算为845.37万元，支出决算为8036.16万元，完成当年预算的950%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年受疫情影响，我市交通运输项目支出增长较大。
（六）贵州省黔东南州凯里市交通运输局 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市交通运输局 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出903.03万元，其中：人员经费834.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费68.39万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔东南州凯里市交通运输局 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年“三公”经费预算10.92万元，其中公务用车运行费8.5万元，公务接待费2.42万元。决算支出数1.46元，与预算相比减少9.46元，下降86%，其中公务用车运行费用0.95元，与预算相比减少7.55元，下降89%；公务接待支出0.51元，与预算相比减少1.91元，减少79%，原因是减少了公务接待费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.46万元，比上年减少0.26万元，减少15%，减少原因是：本年度受疫情影响减少了公务接待费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0 %，比上年减少 0万元，降低 0 %；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占“三公”经费支出总额的32%，比上年减少0.99万元，减少51%，减少原因是：本年度公务用车使用率减少；公务接待费支出0.51万元，占“三公”经费支出总额的47%，比上年减少2.17万元，降低81%，减少原因是：受疫情影响公务街道减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。贵州省黔东南州凯里市交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计 0 人次。开支内容包括：(具体开支内容）。
（2）公务用车购置及运行维护费预算8.5万元，支出决算0.95万元，完成预算的11%。其中，公务用车购置 万元，购置 辆公务用车，公务用车运行维护费 0.95万元。主要用于：日常公务使用。2021年，贵州省黔东南州凯里市交通运输局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。
（3）公务接待费预算2.42万元，支出决算0.51万元，完成预算的21%。具体是：接待最美高速工作组。
国内公务接待支出0.51万元，主要是接待最美高速工作组等。贵州省黔东南州凯里市交通运输局 2021年国内公务接待1批次，51人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市交通运输局 2021年政府性基金预算财政拨款本年收入 7660.4万元，本年支出7660.4万元。具体支出情况如下：
2120899国有土地使用权出让收入安排的支出，财政拨款支出620.40万元，主要是用于：支付其他国有土地使用权出让收入安排的相关支出；
2121399城市基础设施配套费安排的支出，财政拨款支出7040万元，主要用于：支付凯里市其他基础设施配套建设费用支出。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市交通运输局 2021年国有资本经营预算财政拨款支出 0万元，主要是用于：(具体开支内容）。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔东南州凯里市交通运输局机关运行经费支出70.87万元，比2020年增加2.49万元，增长3.6%，主要原因是：本年度单位安排防疫物资采购增加。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州凯里市交通运输局 2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，贵州省黔东南州凯里市交通运输局单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1辆（其他用车主要是：日常公务用车）；单位价值 0 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 0 万元以上专用设备 0 台（套）。
4、2021年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计交通运输局0个项目进行了绩效自评，涉及资金交通运输局0万元，自评覆盖率达到交通运输局0%。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
