贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局2021年度部门决算
目录
一、贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局单位2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局单位2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局单位2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局单位2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局单位2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局 单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局 单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局单位概况
（一）主要职能
1. 负责质量技术监督行政管理和行政执法。
2. 负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的行政许可和监督管理，负责开展食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全宣传、教育培训，指导各镇（街道）食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全管理工作、科研实验、临床试验和检验工作。
3.贯彻执行国家有关工商行政管理的法律、法规和规章、政策，负责市场监督管理和行政执法的有关工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 22 个处室，下属 11个单位。
从预算单位构成看，贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局2021年度收支决算总计 3273.18万元，与2020年相比，减少289.38 万元，减少8.12 %。主要原因是：本年减少年初结转结余（上年度年初结转结余482.25万元，本年度年初结转结余44.36万元）。
（二）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局2021年度收入决算情况说明
本年收入合计 万元，其中：财政拨款收入3228.82 万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0 %；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局2021年度支出决算情况说明
本年支出合计3270.08 万元，其中：基本支出3270.08 万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占 0%。
（四）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局 2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局2021年度财政拨款收支决算总计3273.18 万元。与2020年相比，减少289.38 万元，减少8.12 %。主要原因是：本年减少年初结转结余（上年度年初结转结余482.25万元，本年度年初结转结余44.36万元）。
（五）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局 2021年度一般公共预算财政拨款支出3270.08万元，占本年支出合计的100 %。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少93.07 万元，减少2.77 %。主要原因是：本年无微型企业补助支出，上年度微型企业补助支出155万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局 2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出2792.33万元，占85.39%；社会保障和就业支出科目（类）支出286.56万元，占8.76%；卫生健康支出科目（类）支出178.32万元，占5.45%；农林水支出科目（类）支出6.89万元，占0.21%；灾害防治及应急管理支出科目（类）支出5.98万元，占0.18%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局 2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3034.48万元，支出决算为3270.08万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：原因是本年增加人员调资；退休一次性补助、抚恤金、药品事务支出、 农林水支出、灾害防治及应急管理支出未在年初预算内。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）市场监督管理事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为2509.18万元，支出决算为2764.28万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：原因是本年增加人员调资；退休一次性补贴、抚恤金未在年初预算内。
（2）一般公共服务支出科目（类）市场监督管理事务科目（款）药品事务科目（项）。当年预算为14.92万元，支出决算为27.89万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：原因是本年度财上级财政拨款未在年初预算内。
……
（3）一般公共服务支出科目（类）市场监督管理事务科目（款）其他市场监督管理事务科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.16万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：原因是本年此项支出是用上年财政拨款结转资金开支。
（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为218.43万元，支出决算为210.75万元，完成当年预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有12人退休，1人调出、死亡2人。
（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为109.21万元，支出决算为75.8万元，完成当年预算的39.06%。决算数小于预算数的主要原因是：因财政资金困难，在职干部职业年金未支付。
（6）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为182.74万元，支出决算为178.32万元，完成当年预算的97.58%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有12人退休，1人调出、死亡2人。
（7）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）其他农业农村支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为32.56万元，完成当年预算100%。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出是用上年财政拨款结转资金开支。
（8）农林水支出科目（类）扶贫科目（款）其他扶贫支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为6.89万元，完成当年预算100%。决算数大于预算数的主要原因是：脱贫功衔接乡村振兴下沉网格补贴不在预算内，为时事工作需要安排。
（9）灾害防治及应急管理支出科目（类）应急管理事务科目（款）行政运行支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为5.98万元，完成当年预算100%。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出不在预算内，为时事工作需要安排。
（六）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3270.08 万元，其中：人员经费 2996.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费……等；公用经费274.06万元，主要包括办公费、水电费、差旅费……等。
（七）贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为18.15万元，完成预算的72.6 %，决算数小于预算数，主要原因是资金困难压缩开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 18.15万元，比上年增加2.01万元，增长12.45%，增加原因是：加大市场监管执法力度，执法执勤用车次数增加，车辆老化，维护费增加。其中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费支出总额的0 %，与上年比无变化；公务用车购置及运行维护费支出18.12万元，占“三公”经费支出总额的99.83 %，比上年增加2.03万元，增长12.62 %，增加原因是：加大市场监管执法力度，执法执勤用车次数增加，车辆老化，维护费增加；公务接待费支出0.03 万元，占“三公”经费支出总额的0.17 %，比上年减少0.02 万元，降低 %，减少原因是：压缩开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0 万元，完成预算的100 %。贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0 个，累计 0 人次。开支内容包括：（具体开支内容）。
（2）公务用车购置及运行维护费预算24 万元，支出决算 万元，完成预算的75.5 %。其中，公务用车购置0 万元，购置 辆公务用车，公务用车运行维护费18.12 万元。主要用于：车辆维修、车辆保险、车辆燃油费、洗车费等。2021年，贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。
（3）公务接待费预算1 万元，支出决算0.03 万元，完成预算的5 %。具体是：接待贵州省广告监测中心。
国内公务接待支出 0.03万元，主要是接待贵州省广告监测中心等。贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局 2021年国内公务接待1批次，4人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市市场监管局 2021年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出0 万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局 2021年国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，主要是用于：（具体开支内容）。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔东南州凯里市市场监管局机关运行经费支出274.06 万元，比2020年减少282.39万元，降低50.75 %，主要原因是：本年度无微型企业补助支出。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局 2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，贵州省黔东南州凯里市市场监督管理局单位共有车辆13 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车12 辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（其他用车主要是：）；单位价值 万元以上通用设备 台（套），单位价值 万元以上专用设备 台（套）。
4、2021年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金65.62万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：药品抽检经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为92分。
项目二：黄斌等4人职业年金项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为82分。
项目三：黄斌等4人职业年金项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为92分。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
