目录
一、贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处单位概况
（一）主要职能
白午街道办事处是市政府派出机关，在履行职责过程中坚持和加强党对白午街道工作的集中统一领导。主要职责是：在市委、市政府和街道党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，保证国家宪法、法律和市政府行政措施的实施，制定本辖区经济建设和社会发展规划等并组织实施，促进本辖区经济和社会各项事业的发展；结合实际，制定并发布决定和命令；拟定和执行本街道经济和社会发展计划、财政预算和决算；领导办事处各工作部门和站、所及辖区企事业单位的行政工作，在本办事处的管辖权限内依法制定各项管理措施和规章制度，做好法治政府建设工作；抓好人口和计划生育工作，努力提高人口素质。大力发展辖区内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业，管理环保、财政、民政、民族宗教、综治等行政工作。组织扶贫、农业、林业、水利、国土等工作的开展，加强城镇管理工作及社会保障工作；指导居委会（村委会）的工作，负责居委会（村委会）干部的培训，密切办事处与群众的关系，接受群众监督；开展法治宣传教育，维护社会治安，化解民事纠纷，保护公民和各种经济组织的合法权益及财产，尊重少数民族的风俗习惯，创造安定团结的社会环境；承办上级政府及有关部门交办的其他工作事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
根据市委编办下达文件，白午街道办事处为财政全额拨款正科级行政单位，街道党政机关机构设置为：
按有关法律、章程和规定设置的组织机构，其办事机构采取加挂牌子的形式设置：
（1）凯里市人大常委会白午街道工作委员会；
（2）中国共产党凯里市白午街道纪律检查委员会（凯里市监察委员会派出白午街道办事处监察办公室）；
（3）凯里市白午街道人民武装部；
（4）凯里市白午街道工会委员会；
（5）中国共产主义青年团凯里市白午街道委员会；
（6）凯里市白午街道妇女联合会；
（7）凯里市白午街道工商业联合会（民间商会）。
党政办事机构：
（1）党政办公室；
（2）党建工作办公室；
（3）经济发展办公室；
（4）社会事务办公室；
（5）社会管理综合治理办公室；
（6）应急管理办公室；
以上机构按正股级建制设置。
街道党工委、街道办事处管理的事业机构：
（1）党务政务服务中心；
（2）农业综合服务中心（加挂乡村振兴发展中心牌子）；
（3）民政和人力资源社会保障服务中心；
（4）村镇建设和交通环保服务中心；
（5）退役军人服务站；
（6）科教宣传文化信息服务中心；
（7）易地扶贫搬迁后续服务中心（加挂扶贫工作站牌子）；
（8）清泉社区服务中心。
按法律法规，市级部门设置街道的机构：
（1）公安派出所；
（2）司法所；
（3）财政所；
（4）中小学、幼儿园；
（5）社区卫生服务中心（妇幼保健计划生育服务站）；
（6）市场监督管理分局。
从预算单位构成看，凯里市白午街道办事处部门决算包括本级决算。
二、贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处2021年度收支决算总计1924.02万元，与2020年相比，增加1577.78万元，增长455.69%。主要原因是：单位为2020年新成立单位，2020年的收支为2020年6至12月数据,2021年数据为1至12月数据，且开展工作较2020年增加较多。
（二）贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处 2021年度收入决算情况说明
本年收入合计1924.02万元，其中：财政拨款收入1924.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处 2021年度支出决算情况说明
本年支出合计1924.02万元，其中：基本支出923.09万元，占47.98%；项目支出1000.93万元，占52.02%；上缴上级支出 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处 2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处2021年度财政拨款收支决算总计1924.02万元。与2020年相比，增加1577.78万元，增长455.69%。主要原因是：单位为2020年新成立单位，2020年的收支为2020年6至12月数据,2021年数据为1至12月数据，且开展工作较2020年增加较多。
（五）贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出1346.26万元，占本年支出合计的69.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1052.52万元，增长358.32%。主要原因是：单位为2020年新成立单位，2020年的收支为6至12月数据,2021年的收支为1至12月数据，且开展工作较2020年增加较多。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出721.83万元，占53.63%；社会保障和就业支出59.93万元，占4.45%；卫生健康支出42.85万元，占3.18%；城乡社区支出423.17万元，占31.43%；农林水支出53.38万元，占3.96%；灾害防治及应急管理支出45.1万元，占3.35%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为915.52万元，支出决算为1346.26万元，完成当年预算的147.05%。决算数大于预算的主要原因是：人员调入多，人员经费上涨；项目支出增多。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为389.57万元，支出决算为668.71万元，完成当年预算的171.65%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入多，增加部分主要为人员经费。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为170.42万元，支出决算为51.88万元，完成当年预算的30.44%。决算数小于预算数的主要原因是：各社区厉行节约，缩减开支。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，决算数为预算调整数，主要用于购买办公用品等费用。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为37.53万元，支出决算为51.88万元，完成当年预算的138.24%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入多，缴纳基数上调。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为18.77万元，支出决算为1.48万元，完成当年预算的7.88%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金未实际缴纳，决算数为补缴金额。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为26.75万元，支出决算为42.85万元，完成当年预算的160.18%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入多，缴纳基数上调。
（7）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。当年预算为0万元，支出决算为272.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，决算数为调整预算数的项目支出。
（8）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为139.41万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，决算数为调整预算数的项目支出。
（9）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。当年预算为0万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，决算数为调整预算数的项目支出。
（10）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为481.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，决算数为调整预算数的项目支出。
（11）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为10.8万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，决算数为调整预算数的项目支出。
（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。当年预算为272.48万元，支出决算为53.38万元，完成当年预算的19.59%。决算数小于预算数的主要原因是：各村厉行节约，缩减开支。
（13）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）。当年预算为0万元，支出决算为45.1万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，决算数为调整预算数的项目支出。
（六）贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出923.09万元，其中：人员经费758.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、个人农业生产补贴；公用经费164.24万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为5.31万元，完成预算的66.38%，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.31万元，比上年减少30.86万元，减少85.32%，减少原因是：2020年发生公务用车购置费29.64万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出5.31万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年减少30.86万元，减少85.32%，减少原因是：2020年发生公务用车购置费29.64万元；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算8万元，支出决算5.31万元，完成预算的66.38%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费5.31万元。主要用于：公务车辆加油费、公务车辆维修维护费、公务车辆保险费等。2021年，贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。具体是：无。
国内公务接待支出0万元。贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处2021年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处 2021年政府性基金预算财政拨款本年收入577.76万元，本年支出577.76万元。具体支出情况如下：
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）财政拨款支出96.19万元，主要是用于：白午街道同兴村2号桥征地补偿款。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）财政拨款支出481.57万元，主要是用于：白午街道合创公园一号（二期）A区项目房屋征收补偿款。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处 2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要是用于：无。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处机关运行经费支出164.24万元，比2020年增加24.5万元，增长17.53%，主要原因是：单位为2020年新成立单位，2020年的收支为6至12月数据,2021年的收支为1至12月数据，且开展工作较2020年增加较多。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处 2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，贵州省黔东南州凯里市白午街道办事处单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2021年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金719.76万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：白午街道政府专职消防队伍建设项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。
项目二：德才科技职业技术学校、唯妮尔家具厂项目征地和迁坟补偿款
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。
（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
