目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
贯彻落实党和国家、省的方针、政策、法律法规及上级党委政府对开发区实行的各项支持政策，统筹抓好开发区党的建设等工作；制定实施开发区经济发展和产业导向规划，抓好经济建设、产业发展、招才引智、开发区建设等工作，促进科技创新发展；负责组织实施开发区的综合配套改革，促进开发区发展；负责开发区招商引资和企业服务工作；配合做好开发区内市政基础设施和公共设施的开发建设及管理，做好管委会安全生产、消防安全和生态环保等工作；完成州委、州政府和市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
2021年高新区部门决算编报的单位共1个，黔东南高新技术产业开发区管理委员会。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计39140.86万元，由于机构改革，高新区由原来10多家预算单位变更为1家预算单，导致2021年数据无法与2020年数据进行对比。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计39140.86万元，其中：财政拨款收入38533.89万元，占98.45%；政府性基金预算财政拨款收入606.97万元，占全年收入的,1.55%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计39140.86万元，其中：基本支出2272.05万元，占5.8%；项目支出36868.81万元，占94.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计39140.86万元。由于机构改革，高新区由原来10多家预算单位变更为1家预算单，导致2021年数据无法与2020年数据进行对比。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出39140.86万元，占本年支出合计的100%。由于机构改革，高新区由原来10多家预算单位变更为1家预算单，导致2021年数据无法与2020年数据进行对比。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2189.13万元，占5.6%；社会保障和就业支出147.33万元，占0.38%；卫生健康支出79.26万元，占0.2%；节能环保支出19.39万元，占0.05%；城乡社区支出5214.63万元，占13.32%；农林水支出111.65万元，占0.29%；资源勘探工业信息等支出31319.47万元，占80.02%；自然资源海洋气象等支出10万元，占0.03%；住房保障支出50万元，占0.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
黔东南高新技术产业开发区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为39140.86万元，支出决算为39140.86万元，完成当年预算的100%。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为2189.13万元，支出决算为2189.13万元，完成当年预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为147.33万元，支出决算为147.33万元，完成当年预算的100%。
（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。当年预算为5214.63万元，支出决算为5214.63万元，完成当年预算的100%。
（4）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算为111.65万元，支出决算为111.65万元，完成当年预算的100%。
（5）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。当年预算为31319.47万元，支出决算为31319.47万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2272.05万元，其中：
人员经费1611.51万元，主要包括基本工资479.17万元、津贴补贴39.88万元等；
公用经费660.54万元，主要包括办公费151.38万元、差旅费22.64万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（无相关支出数据要零报告）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.17万元，支出决算为45.17万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算45.17万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年0万元，0%，；公务用车购置及运行维护费支出45.17万元，占“三公”经费支出总额的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年0万元，0%。
（2）公务用车购置及运行维护费预算45.17万元，支出决算45.17万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费45.17万元。主要用于：单位日常工作等。2021年，黔东南高新技术产业开发区管理委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。
（3）公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。
国内公务接待支出0万元，黔东南高新技术产业开发区管理委员会2021年国内公务接待0批次，0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（无相关支出数据要零报告）
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入606.97万元，本年支出606.97万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市公共设施（项）政府性基金预算财政拨款支出29.97 万元，主要是用于城市基础设施建设。
2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出577万元，主要是用于城市基础设施建设。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（无相关支出数据要零报告）
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
黔东南高新技术产业开发区管理委员会2021年度机关运行经费支出2270.05万元，由于机构改革，高新区由原来10多家预算单位变更为1家预算单，导致2021年数据无法与2020年数据进行对比。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，黔东南高新技术产业开发区管理委员会单位共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 5辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金273万元，自评覆盖率达到20%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
