目 录
第一部分：贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校 概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校 概况
一、单位职责
凯里市舟溪镇中心学校职能主要是贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及省、州、市人民政府和上级主管部门的有关政策；研究拟定全镇教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和监督实施；贯彻执行党和国家以及省、州关于科学技术、知识产权工作的方针、政策和法律、法规；推进知识产权战略、科技兴市战略的实施，协调管理全镇各领域的科学技术、知识产权工作；组织制订科学技术、知识产权发展、科学技术进步、知识产权战略的具体政策措施。加强全镇教育工作的统筹管理，推进教育体制改革，推进义务教育均衡发展，促进各级各类教育发展，均衡教育资源，促进教育公平；规划、指导全镇各级各类学校德育、法治宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
主管全镇教师工作，负责实施教师资格制度，在权限范围内，统筹规划镇教育系统人才队伍建设工作，校长队伍建设工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
舟溪镇中心学校辖区有中小学幼儿园共8所学校（中学1所：凯里市舟溪逸夫中学；小学2所：凯里市舟溪小学、凯里市大中小学；幼儿园5所：舟溪镇中心幼儿园、辽阔幼儿园、新中村幼儿园、青曼幼儿园、石青幼儿园。
编制数113人，实有人数113人，事业单位编制数113人，实有人数113人。
我单位按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分 贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校 2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校 2022年度收支决算总计3193.91万元，与2021年相比，增加550.27万元，增长20.81%，主要原因是：增加在编教师特岗教师人员经费等。
二、收入决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校 2022年度收入合计3145.78万元，其中：财政拨款收入3145.78万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校 2022年度支出合计3178.36万元，其中：基本支出3178.36 万元，占100.00%；项目支出0.0万元，占0.00%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校 2022年度财政拨款收支决算总计3193.91万元。与2021年相比，增加550.27万元，增长（降低）增长20.81%，主要原因是：增加在编教师特岗教师人员经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校 2022年度一般公共预算财政拨款支出3178.36万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，增加614.03万元，增长23.95%，主要原因是：增加在编教师特岗教师人员经费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出2845.80万元，占89.54%；社会保障和就业支出205.48万元，占6.46%；卫生健康支出127.07万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为xx万元，支出决算为3178.36万元，完成年初预算的xx%。其中:
1.教育支出。当年预算为2064.54万元，支出决算为2845.80万元，完成当年预算的137.84%。决算数大于预算数的主要原因是：增加在编教师人员经费等。
2.社会保障和就业支出。当年预算为149.78万元，支出决算为205.48万元，完成当年预算的137.19%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动增加人员经费支出等。
3.医疗卫生与计划生育支出。当年预算为124.54万元，支出决算为127.07万元，完成当年预算的102.03%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动增加经费支出等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3178.36万元，其中：
（一）人员经费2436.1万元，主要包括：基本工资600.85万元、津贴补贴226.84万元、奖金37.50万元、绩效工资389.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.31万元、职业年金缴费52.18万元、职工基本医疗保险缴费92.67万元、公务员医疗补助缴费31.64万元、其他社会保障缴费2.76万元、住房公积金127.49万元、其他工资福利支出433.82万元、退休费268.77万元、抚恤金6.28万元、生活补助10.73万元、助学金2.18万元。
（二）公用经费742.26 万元，主要包括：办公费585.13万元、水费4.2万元、电费24.83万元、邮电费4.36万元、差旅费5.11万元、维修（护）费34.22万元、培训费0.39万元、劳务费55.22万元、福利费1.84万元、办公设备购置26.97万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校 财政拨款支出预算为0.00 万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.00 %，决算数较上年减少0.05万元，降低100.00%，决算数小于预算数，主要原因：本年度公务用车报损，减少公务用车费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.0 万元，比上年减少0.05万元，降低100.00%，减少主要原因是：本年度公务用车报损，减少公务用车费用支出。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.05万元，降低100.00%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。2022年，贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校 单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，具体是：国内公务接待支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇中心学校2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计21个项目进行了绩效自评，涉及资金640.796万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
|
序号 |
项目名称 |
预算金额 |
自评得分 |
备注 |
|
1 |
2022年幼儿园公用经费 |
25.85 |
92 |
|
|
2 |
2022年义务教育生均公用经费省级资金 |
9.48 |
99 |
|
|
3 |
2022年春义务教育生均公用经费县级资金 |
1.18 |
99 |
|
|
4 |
2022年春义教公用经费中央资金 |
47.398 |
99 |
|
|
5 |
2022年春义务教育生均公用经费州级资金 |
1.18 |
99 |
|
|
6 |
2022年保育费 |
61.57 |
92 |
|
|
7 |
2022年保育费调增 |
17.11 |
89 |
|
|
8 |
2022年福利费 |
21.46 |
90 |
|
|
9 |
一次性抚恤金及丧葬费 |
6.28 |
99 |
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10 |
2022年义务教育生均公用经费省级资金 |
9.48 |
76 |
|
|
11 |
2022年秋义务教育生均公用经费州级资金 |
1.18 |
91 |
|
|
12 |
2022年秋义务教育生均公用经费中央资金 |
47.398 |
99 |
|
|
13 |
2022年秋义务教育生均公用经费州级资金 |
1.18 |
91 |
|
|
14 |
2022年特岗教师工资性补助中央资金 |
38.73 |
99 |
|
|
15 |
2022年退休一次性补贴 |
162.08 |
89 |
|
|
16 |
2022年职业年金 |
52 |
70 |
|
|
17 |
业务补助费-门面租金 |
1.88 |
99 |
|
|
18 |
2022年业务补助费 |
4 |
99 |
|
|
19 |
2022年业务补助费 |
2.5 |
99 |
|
|
20 |
2022年业务补助费（保教费） |
61.5 |
99 |
|
|
21 |
2022年义教家庭经济困难学生生活费 |
67.36 |
92 |
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
2.项目支出绩效自评表
